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01 采購标準編制規範

02 委托加工制程質量管理制度

03 采購驗收實施細則

04 不合格購品處理規定

05 采購質量改善實施方案

工廠

第1章 總則

第1條 目的

為了保證工廠采購工作有标準可依，采購物資質量穩定，滿足生産使用要求，最終達到降低成本，提高工廠經營效益的目的，特制定本規範。

第2條 使用範圍

本規範适用于采購标準編制工作。

第3條 人員職責

1．采購部主要負責采購标準編制。

2．生産部門提供采購物資的清單。

3．質量管理和工藝技術部提供技術支持。

4．其他部門提供相關的信息支持。

第4條 名詞解釋

采購标準是指對本工廠生産過程中所用的外購原材料、輔助材料、燃料、零部件、元器件等（以下簡稱采購物資）的質量要求所制定的标準。

第2章 采購标準編制原則

第5條 采購部采購标準編制人員應掌握編制原則，并以編制原則為指引開展具體工作。

第6條 采購标準必須符合行政管理部門的标準要求

工廠的一整套采購标準必須遵照政府機關頒布的安全、質量和操作等标準，而不可任意更改現行标準。

第7條 采購标準必須根據技術要求編寫

為确保采購标準能夠正确指導采購活動，保證采購物資的精确性和适用性，采購标準編制人員應依據技術部門和質量部門提供的技術參數來編寫。

第8條 采購标準必須簡明完整

采購标準文件應包含日常采購的所有物資用品和與其相對應的采購參數，并要求使用規範正式的文字，以便使用人員理解和操作。

第3章 采購标準的主要内容

第9條 物資類型、品名和編号

采購标準編制人員應根據采購物資進行種類劃分，并明确品名和編号，以備提高采購物資申請和審批工作的規範性、統一性。

第10條 使用和入庫時間要求

為确保資金和物資的有效利用，應對各部門采購物資的權限進行明确。

第11條 供應商選擇建議

采購部門應先對供應商資質進行審核，提供合格供應名錄，以備采購指導之用。但供應商名錄不得作為強制性要求，僅能作為指引性意見。

第12條 質量要求

1．質量管理部應根據采購物資清單提供物資質量依據和标準。

2．技術部門應對各類物資的型号、性能提供具體參數和描述。

第13條 數量要求

為最大化實現采購量和消耗量的平衡，采購标準編制人員應分析曆史生産計劃和使用量匹配情況，确定物資采購數量制定依據。

第14條 最高限價

最高限價是采購價格控制的重要手段，财務部和采購部相關人員應借助曆史采購記錄和供應商報價水平對此進行共同商議和确定。

第15條 審批程序

采購标準編制人員應明确請購申請審批程序，并對人員權限和職責進行明确規定。

第4章 采購标準編制方法

第16條 借鑒優秀企業的采購标準

如工廠現階段缺乏現成的資料和編寫經驗，采購标準編制負責人應先借鑒行業内優秀企業的采購标準，并根據需要進行修改和借鑒。

第17條 參考有關質量标準

由于工廠采購活動涉及多種物資，采購标準編制人員應充分利用政府機關、商業部門對各類物資制定的質量标準，并通過工廠内部的技術測試制定适用的标準。

第18條 借用供應商的物資标準

通過彙總供應商提供的物資标準，結合工廠使用要求，先對共性項目進行确定，并對特殊要求進行針對性編寫，有效縮短編寫時間。

第5章 采購标準最終形式

第19條 采購表單文件

采購表單文件包括采購物資分類表、請購單等，通過簡潔的質量标準說明和簡單的形式進行采購标準控制。

第20條 采購标準手冊

采購标準手冊采用紙質書本的形式明确各部門責任以及具體質量标準，體系清晰、内容詳盡，有助于新員工上崗學習和工作實操查閱。

第21條 電子化采購标準

即将采購标準以表格形式存入電腦，并發送至各相關部門學習和執行，在應用過程中通過網絡來查詢、提交申請和辦理審批，有利于節省成本、推進行政工作無紙化辦公。

第6章 附則

第22條 本規範由采購部負責起草和修訂。

第23條 本規範經工廠總經理審批後生效實施。

第1章 總則

第1條 目的

為确保委托加工産品的品質，滿足工廠生産需要，避免因産品質量問題引發後期生産事故，特制定本制度。

第2條 适用範圍

本制度适用于委托加工産品的制程質量控制工作。

第3條 人員職責

1．制程質量控制專員根據“委托加工質量保證協議”以及工廠原料質量要求進行委托加工制程質量檢驗和提供相關指導。

2．委托加工采購人員負責跟進委托加工廠商生産和交貨情況，督促廠商嚴格履行合同，确保工廠生産的有序進行。

第2章 委托加工制程質量控制要點

第4條 生産環境監控

制程質量控制專員應從生産現場開始實施質量控制工作，生産環境控制内容具體如下。

1．對質量特性起重要作用的輔助材料和公用設施，如生産用水、壓縮空氣、電、化學用品等應加以控制并定期進行驗證，以保證對制程影響的統一性。

2．對産品質量有重要影響的環境條件，如溫度、濕度和清潔度，應對廠商進行明确的規定，并進行控制和驗證。

第5條 生産人員資格要求

委托加工方生産人員應具備從業資格證書以及相應的實際操作能力，方能夠承擔生産任務。

第6條 生産原料檢驗

1．投産前，所有的材料和零件均應符合工廠規定的要求。

2．應對制程中的産品包括制程中的貨物适當存放、隔離、搬運和防護，以保持其适用性。

第7條 生産工藝流程檢驗

制程質量控制專員應嚴格監控委托加工廠商的工藝流程，确保操作流程規範、工藝技術達到工廠質量文件規定的參數水平。

第8條 生産質量檢查

制程質量控制專員應對委托加工廠商所生産的制品實施抽檢，發生質量異常時應挑出，如系重大或特殊異常應立即向工廠質量經理報告，并及時采取有效措施以免造成不必要的損失。

第3章 委托加工制程質量控制實施

第9條 加強現場管理

制程質量控制專員應采用定期或不定期的方式到委托加工廠商生産現場進行質量抽檢工作，通過現場走動的方式及早發現和解決問題。

第10條 及時反饋信息

對于委托加工制程控制過程發現的問題，制程質量控制專員應及時向工廠反饋委托加工品質量信息，不得故意拖延或隐瞞。

第11條 提供技術支持

對于委托加工廠商生産流程或工藝技術上的缺陷，制程質量控制專員應及時報備質量管理部門，并通過内部協調由工藝技術人員提供技術指導，以改進生産質量，确保委托加工品的交貨期。

第12條 緊急情況處理

1．制程質量控制專員在質量檢驗時發現有嚴重質量不合格情況，在通知工廠質量管理部的同時，有權停止委托加工廠商的生産作業。

2．委托加工廠商因産品質量問題停産後，重新進行生産時必須經過工廠質量管理部的驗收同意。

第13條 制程控制記錄

制程質量控制專員應詳細記錄委托加工廠商的制程質量狀況，作為評價委托加工廠商質量管理的依據。

第4章 附則

第14條 本制度由質量管理部負責起草和修訂。

第15條 本制度經工廠總經理審批後生效實施。

工廠

第1章 總則

第1條 目的

為進一步做好采購驗收工作，确保采購物料質量符合工廠的采購标準、設備性能滿足生産要求，杜絕不合格物資入庫、投産，根據工廠“物料采購标準”、“設備采購規程”，特制定本細則。

第2條 人員職責

1．在簽訂采購合同後，工廠需根據采購内容成立相應的采購驗收小組負責驗收工作。

2．驗收小組一般由采購部負責組建，其主要任務是完成采購物料驗收、設備安裝等工作。

3．驗收小組應由采購部負責人、倉儲部負責人、質量檢驗員和技術人員共同組成。

第3條 适用範圍

本細則适用于所有工廠采購物資的驗收工作。

第2章 物料驗收細則

第4條 物料驗收準備

1．明确采購物料檢驗項目。物料驗收小組在對采購物料進行檢驗之前，首先需清楚該批物料的質量檢驗項目，不明之處需向采購質量控制主管或質量管理部門咨詢。

2．制定物料檢驗的依據。

（1）工廠本身制訂的采購計劃。

（2）供應商出示的材質證明書。

（3）采購部和質量管理部制定的物料采購标準。

3．選擇物料檢驗的方式。

（1）全數檢驗。适用于采購物資數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

（2）免檢。适用于大量低值輔助性材料，或經認定的免檢廠采購貨物，以及生産急用而特批免檢。對于後者，采購貨物檢驗專員應跟蹤生産時的質量狀況。

（3）抽樣檢驗。使用平均數量較多，經常性使用的物料，一般工廠的采購物料均采用此種檢驗方式。

第5條 物料驗收實施

1．采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，提前通知物料驗收小組準備采購物料驗收工作。

2．采購物料運到後，由物料驗收小組庫管員檢查采購物料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫“采購物料檢驗報告單”，同時對該批采購物料進行“待檢”标識。

3．驗收小組檢驗人員到标識的待檢區域按“采購物料檢驗控制标準及規範程序”對物料進行檢驗，并填寫“采購物料檢驗報告單”交采購物料檢驗主管審核。

4．物料檢驗小組将以“采購物料檢驗報告單”的審批意見作為檢驗結果處理的依據。

第6條 驗收結果處理

1．檢驗專員将審批的“采購物料檢驗報告單”作為檢驗合格物料的放行通知，由庫管人員辦理入庫手續。庫管員對采購物料按檢驗批号标識後入庫，隻有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。

2．驗收中不合格的采購物料根據工廠制定“不合格品控制程序”的規定處置，不合格的采購物料不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的标識。

第3章 設備驗收細則

第7條 設備驗收準備

1．設備到貨之前，采購人員應将采購訂單或購貨合同送交設備驗收小組，以提前做好設備驗收、入庫的準備工作。

2．采購部應協助向供應商索取裝箱清單、标樣測試分析報告、配置報告及批文、儀器設備的相關說明資料等。

3．向國外進口儀器設備時，除上述資料外，采購部還需向供應商索取裝運單、外商發票、技術條款、進出口登記表、海關免稅證明、進口委托協議書等資料。

第8條 設備驗收實施

1．采購人員應該向設備驗收小組人員說明所購設備的名稱、數量、規格、用途及特殊要求以及注意事項，如怕潮、怕積壓、易碎等。

2．設備驗收小組工作人員根據采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數量、規格是否齊全，外觀質量是否完好無損，并如實填寫開箱記錄單。

3．檢查随機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊登記，由專人保管。

4．檢查包裝情況，慎重選擇應采取的拆箱方法，嚴防開箱時損壞設備及附件。

5．設備的技術資料、圖紙，應該由設備管理部人員管收集好，分類存檔。

6．采購人員應與倉儲部人員一起拆箱，按照票據明細認真核實品種、數量、規格、型号、外形等。

7．設備驗收小組配合設備管理部、使用部門做好設備的安裝和調試工作。

8．由供應商提供安裝、調試服務的設備，驗收小組需現場配合、監督其安裝、調試工作。

9．對有差錯或有質量問題的設備，采購人員應及時與供應商聯系。

10．采購部相關人員需跟蹤設備試運轉情況，了解設備的實際使用性能等，發現問題及時與供應商聯系。

第9條 驗收結果處理

1．驗收合格的設備及零配件要根據發票上注明的品名、規格、型号、單位、單價、數量以及金額，填寫“驗收入庫單”一式三聯，一聯是财務部記賬聯，一聯是倉庫的記賬卡，一聯是采購部核算聯。

2．驗收不合格的設備由采購部人員與供應商聯系進行退換處理，對于造成工廠經濟損失的情況，應會同工廠法務人員依照采購合同追究相應的責任。

第4章 驗收争議處理

第10條 分析争議原因

若驗收人員與供應商就驗收結果發生争議時，驗收人員應及時分析、明确争議原因，并采取争取方法，解決争議問題。

第11條 處理争議問題

1．數量驗收争議。倉儲部重新核對交貨數量，确保無人工失誤後，分析檢驗工具的适用範圍、使用條件等是否對數量造成影響，如無問題，應與供應商共同點收數量。

2．檢驗程序争議。若供應商對檢驗程序、檢驗操作存在異議，檢驗人員在供應商到場後應重新按照規範化操作進行檢驗。

3．質量标準争議。如果供應商對企業質量标準有異議，采購部應準備好采購合同和技術質量協議等文件，與供應商溝通，協商解決措施必要時可通過訴訟或仲裁的方式解決。

第5章 附則

第12條 本細則由采購部、質量管理部共同制定。

第13條 本細則經工廠總經理審批後生效實施。

第1章 總則

第1條 目的

為了加強對采購不合格品的識别和控制，嚴禁不合格品流向生産工序，造成重大損失，特制定本規定。

第2條 适用範圍

本辦法适用于采購檢驗結果不合格品的控制和管理。

第3條 職責

1．質量檢驗人員負責對不合格品評審并做出決定。

2．采購人員負責不合格購品的具體處理工作。

第2章 不合格購品的判定

第4條 不合格購品的定義

不合購品，是指對照産品采購要求、工藝文件、技術标準進行檢驗和試驗，存在有一個或多個質量指标不符合規定要求的産品。

第5條 不合格購品的種類

1．對采購原材料檢驗發現的不合格品。

2．對采購半成品檢驗發現的不合格品。

3．對采購的成品檢驗發現的不合格品。

4．其他原因發現的不合格品。

第6條 不合格購品判斷依據

質量管理部和采購部負責共同制定“采購物資質量檢驗規範”、“檢驗标準書”作為判定不良品的依據，其制定依據如下。

1．工廠提供的檢驗規範、标準或樣品。

2．國際标準、國家标準、行業标準。

3．設計指标、技術參數。

4．工廠品質方針、策略。

5．同行業或同類型産品樣品。

6．質量管理曆史資料。

7．其他可參考的數據。

第3章 不合格購品的處理

第7條 到貨檢驗發現不合格品時，檢驗員需在“檢驗報告”中清楚描述不合格的類型及程度，同時在采購物資上作上“不合格”标示，倉庫将其隔離，采購部通知供方，依實際情況決定協商解決方案。

第8條 采購部根據協商結果，填寫“不合格品處理單”，經質量管理部、工藝技術部簽署意見後由主管副總批準，并給出處理意見。

第9條 返修或返工

1．返工，消除已發現的不合格所采取的處置措施。

2．返修，減輕不合格程度，使不合格品滿足預期用途的處置措施。

第10條 讓步接收

讓步接收時，經主管副總批準後，采購部憑“不合格品處理單”直接入庫，當合同有要求時，讓步接收需經顧客同意。

第11條 退貨或拒收

對于退貨或拒收，采購部和倉儲部應按照工廠退貨流程辦理，同時在該送檢批物資外箱标簽上蓋“退貨”字樣，并挂“退貨”标牌。

第12條 報廢處理

若不合格品的不合格程度嚴重無法返修，則按照工廠報廢流程申請報廢。

第4章 附則

第13條 本規定由采購部負責起草和修訂。

第14條 本規定經工廠總經理審批後生效。

工廠

一、背景

為确保采購質量在可接受的範圍以内，保證生産的安全性和連續性，以指導采購質量改善活動，即如何對采購過程中與質量相關的因素進行控制和改進，特制定本方案。

二、相關人員

（一）采購部

采購部人員應通過培訓提升自身職業素質，選擇資質合格的供應商，幫助供應商完善内部質量體系建設，并加強采購實施過程的質量控制。

（二）質量管理部

質量管理部人員協同采購部人員制定“采購物資檢驗細則”，明确檢驗項目和合格水平，并嚴格實施采購物資到貨檢驗工作，防止不合格品入庫。

（三）工藝技術部

工藝技術人員應對供應商提供必要的工藝技術指導，加強制程質量控制，提前預防質量問題發生。

（四）人力資源部

人力資源部負責提供相應的培訓服務，以提高人員素質水平，規範作業程序。

三、提升采購人員素質

采購部會同人力資源部定期彙總因人員素質因素所導緻的采購質量問題，并有針對性的組織人員培訓。培訓内容如下表所示。

四、提高供應商水平

（一）供應商的選拔管理

采購人員應對供應商進行嚴格遴選，通過背景調查、資質審核等方式對供應商進行排名，針對排名靠後的供應商，令其在規定的時間内進行改善，否則進行降級或淘汰處理。

（二）供應商的改進管理

對供應商的質量改進工作可以從以下兩個方面進行。

1．完善質量體系建設。對于有戰略合作關系的供應商的，工廠應嚴格考察供應商内部的質量控制體系，對于流程上存在的缺陷，應提出改進意見，通過管理制度建設、先進理念推廣等方式完善質量體系的建設。

2．提供必要技術支持。工藝技術部人員應通過巡檢等方式，及時掌握供應商的運作情況，并提供必要的技術引導和工藝标準，以确保供應商能夠生産出符合要求的采購物資。

五、加強采購質量控制

（一）采購相關資料準備

在确定采購項目之後，采購人員應完全掌握采購物料的質量标準和使要求，明确采購物資的數量、規格，并對曆史采購數據有所了解，一般正确地選擇供應商。

（二）采購合同談判和簽署

采購人員與供應商談判過程中，應堅持采購物資質量要求，并在合同協議中對違約責任進行明确。

（三）采購物資到貨檢驗

1．采購物資送到後，倉儲人員應先通知采購人員，由采購人員核對采購訂單進行外觀查驗、數量清點。

2．質量檢驗人員應嚴格根據質量檢驗要求進行檢驗，并如實編寫質量檢驗報告。

3．質量檢驗報告經質量管理部經理和采購經理審批後，采購人員依據審批意見進行物資處理，合格物資進行入庫備用，不合格物資依照工廠“不合格購品處理細則”處理。

#工廠##制度##采購部#

本文出自弗布克版權圖書《工廠采購精細化管理手冊（第2版）》，版權歸屬弗布克，歡迎轉發，禁止轉載，抄襲、洗稿，侵權必究。

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