背景:
商用公司物資采購量較小,為合理利用資源,由子公司采購部兼任采購;
新供應鍊系統正準備上線,舊系統形同雞肋,隻用于付款申請時打印入庫單做為附件證明已收貨。
目前物資采購情況如下:
目前物資采購流程圖如下:
注意事項:
1、公司各部門物資原則上由采購部統一采購,如涉及需安裝、制作、維修類由各部門另行采購。
2、需求部門有責任評估最低庫存量,“月度采購量”按“現有庫存量 月使用量-最低庫存量"确定,降低臨時物資采購頻率。
2、需求部門負責人有責任進行價格監督,每季度走訪市場,對用量多、單價高的物資詢價,每年度對供應商進行綜合評估,提出續用、停用建議。
3、采購人員應事先告知供應商,憑借第一聯請款(避免重複請款),其他聯次不予受理,驗收時注意送貨單聯次。
4、驗收時必須貨與送貨單一緻,禁止臨時物資與月度采購物資同張送貨單。
5、驗收時必須通知:月度結算的供應商在每月度結束後10日内開具發票請款,季度結算的供應商在每季度結束後10日内開具發票請款,過時不候。
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