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合同規範管理細則

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對合同協議實施内部控制，企業應建立合同協議管理崗位責任制，确保合同協議的拟定、審批與執行分開，并互相制約與監督。企業中與合同協議管控有關的崗位及其職責權限，具體如表16-1所示。

合同協議授權審批制度規範了企業合同協議授權審批權限，有利于防範和降低不規範合同協議給企業帶來的風險。具體制度内容示範如下。

合同協議授權審批制度

第1章 總則

第1條 為明确企業合同協議審批權限，規範企業合同協議訂立行為，加強對合同協議使用的監督，防範和降低因合同協議的簽訂給企業帶來的風險，特制定本制度。

第2條 規範企業合同協議的拟定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規及規範性文件有關規定，确保合同協議的順利履行，維護企業的合法權益。

第2章 适用範圍

第3條 本制度所稱合同協議指企業與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

第4條 本制度适用于企業所有的書面合同協議審批，包括冠以合同、合約、協議、契約、意向書等名稱的規範性文件的審批。

第5條 本制度中所稱部門指代表企業洽談、簽訂合同協議的各業務、職能部門。

第6條 本制度中所稱業務經辦人是合同協議談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同協議最終文本與經各級審批後的合同文本在條款内容上的一緻性。

第3章 授權審批職責

第7條 合同協議分類。

1．一般性合同協議：合同标的在 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同協議。

2．重大合同協議：合同标的超出 萬元資金支出或 萬元資金收入的合同協議。

第8條 企業對外簽訂合同協議均由董事長授權總經理代表企業行使職權。

第9條 總經理職責。

1．總經理審批企業所有格式合同和各部門的合同協議文本。

2．總經理負責企業對外重大合同協議的簽章，審核超出各部門負責人審核權限的合同協議。

3．總經理授權業務經辦人員代表企業簽訂合同協議。

第10條 法務部經理審核企業格式合同協議和各部門合同協議文本。

第11條 各部門負責人職責。

1．負責草拟與本部門業務相關的合同協議文本

2．協助法律顧問拟定企業主營業務格式合同協議。

3．初步審核業務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款。

第12條 法律顧問職責。

1．草拟企業主營業務格式合同協議或企業重大、特殊合同協議。

2．監督、指導各部門起草及修訂合同協議文本。

第4章 授權審批流程

第13條 原則上，在業務談判、雙方達成一緻意見後，各部門應盡可能使用企業制定的格式合同協議或部門合同協議文本。

第14條 法律顧問草拟的格式合同協議應經法務部經理、總經理審核批準後形成正式書面協議，變更程序亦同。

第15條 各部門草拟的合同協議文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總經理審批後形成正式書面協議，變更程序亦同。

第16條 業務經辦人員與合同協議對方拟定的一般性合同協議，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查後正式訂立合同協議，變更程序亦同。

第17條 業務經辦人員與合同協議對方拟定的重大合同協議，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經理審核、總經理審批後方能訂立正式合同協議，變更程序亦同。

第5章 附則

第18條 本制度由企業法務部制定并負責解釋。

第19條 本制度報總經理辦公室審議批準後生效。

第20條 本制度自 年 月 日實施。

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1.本資源編号：1992。

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