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注冊小規模公司流程

生活更新时间:2024-08-04 02:13:25

一、申報前準備工作：

月初進行稅盤上報彙總操作，打印月度統計（用稅盤開具的普票、專票、電子票）

二、申報詳細流程：

1：登錄電子稅務局：選擇短信登錄，輸入賬号、密碼、選擇身份（法人、财務負責人、辦稅人、購票員）發送驗證碼、輸入驗證碼登錄

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）1

三、查看稅費種認定信息:

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）2

申報納稅期限為季和為月的所有稅費種（印花稅為次的根據實際情況申報）

從上圖可以看出該示例企業納稅申報期限：

月報的稅種有：增值稅及增值稅附加、個人所得稅

季報的稅種有：企業所得稅、印花稅、工會經費（社保不在稅費種認定裡顯示，但如果開有社保戶要查看申報）

一般納稅人稅款核算：

1:本期應交增值稅=含稅收入-不含稅收入-本期認證-上期留抵（上個月認證的沒抵扣完的）

增值稅申報：

（零申報挨表空保存）

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）3

1 先根據發票月度統計和認證統計表确認銷項數據和進項數據是否正确，正确的話直接保存，不正确的需在附表中手動修改

a.确認信息表

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）4

b.附表一

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）5

c.附表2 必須跟發票認證統計表數據保持一緻（認證的發票必須填附表二）

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）6

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）7

d.附表三一般不需要填寫，涉及到的按實際數據填寫

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）8

e.回主表提取數據，填寫本月數據

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）9

f.有抵減就填，沒有空保存

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）10

附加稅申報：附加稅計稅依據為本月增值稅稅額，根據表一數據自動核算

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）11

附加稅合計=增值稅*0.12

其中:城建稅=增值稅*0.07

教育費附加=增值稅*0.03

地方教育費附加=增值稅*0.02

減免表符合減免政策的企業填寫，不符合直接保存

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）12

回主表提取數據--确定--申報

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）13

勾選增值稅一般納稅人----申報數據提交---确定---确定

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）14

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）15

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）16

個人所得稅申報：該稅種在自然人代扣代繳客戶端進行申報

社保申報：

1、勾選所有本月所需申報險種，點擊左上方“申報”按鈕，申報完成後，申報曆史查詢裡會顯示本月繳費費額、申報狀态、繳費狀态等信息：

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）17

2、繳款時勾選本月申報信息，點擊扣款，扣款成功後繳費狀态顯示繳費成功，打印完稅憑證，待入賬

注冊小規模公司流程（一般納稅人申報流程）18

印花稅、工會經費、企業所得稅、财務報表（具體申報流程可查看小規模納稅人申報流程--第四季度）

目前鄭州市區很多地方因為疫情原因無法去單位工作，後期會出一個如何在電子稅務局認證進項票的流程。

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