1、嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定,努力提高自身的業務水平,樹立為生産服務的觀點。
2、負責對現有的供應商資料進行整理,歸檔,定期聯系,建立供應商名冊。并對供應商進行品質,交貨期,價格,服務,信用等能力的評估,确保供應渠道暢通和安全。
3、根據公司的生産需求,從系統中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應商,要求其對訂單上的采購數量及交貨日期等相關信息進行确認。待供應商确認回傳公司後,需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數量等相關信息存在疑問,需要更改采購訂單,在請示後,得到批準方可執行。
4、采購訂單如在執行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應商及時溝通,确保供應商提供物料保證公司的需求。
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