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編号： 預算年度：____年 金額單位：萬元
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成本項目 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 | |||||
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預算 金額 |
比上年度 降幅 |
預算 金額 |
比上年度 降幅 |
預算 金額 |
比上年度 降幅 |
預算 金額 |
比上年度 降幅 | ||
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原料成本 | |||||||||
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物料成本 | |||||||||
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直接工資 | |||||||||
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薪 資 | |||||||||
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外 協 | |||||||||
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變 動 成 本 |
油料費 | ||||||||
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電力費 | |||||||||
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差旅費 | |||||||||
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維護費 | |||||||||
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保險費 | |||||||||
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運費 | |||||||||
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間接投資 | |||||||||
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間接物料 | |||||||||
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租金 | |||||||||
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水電費 | |||||||||
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勞保費 | |||||||||
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醫保費 | |||||||||
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雜費 | |||||||||
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其他 | |||||||||
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合計 | |||||||||
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期初在制品 | |||||||||
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期末在制品 | |||||||||
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制造成本 | |||||||||
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毛利 | |||||||||
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生産價值 |
100% |
100% |
100% |
100% | |||||
編制時間：____年__月__日 預算年度：____年 金額單位：萬元
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分類 |
編号 |
費用科目 |
預算依據 |
上年度支出 |
本年度 預算 |
備注 | |
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實際支出 |
預算 | ||||||
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固定 費用 |
1 |
薪資支出 | |||||
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2 |
間接人工 | ||||||
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3 |
租金支出 | ||||||
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4 |
辦公費 | ||||||
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5 |
郵電費 | ||||||
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6 |
水電油料費 | ||||||
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7 |
保險費 | ||||||
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8 |
稅金 | ||||||
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9 |
折舊貨 | ||||||
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10 |
醫保費 | ||||||
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11 |
研發費 | ||||||
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12 |
社保費 | ||||||
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合計 | |||||||
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變動 費用 |
13 |
加班費 | |||||
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14 |
差旅費 | ||||||
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15 |
運費 | ||||||
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16 |
維護費 | ||||||
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17 |
廣告費 | ||||||
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18 |
交際費 | ||||||
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19 |
樣品費 | ||||||
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20 |
包裝費 | ||||||
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21 |
燃料費 | ||||||
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22 |
呆賬損失 | ||||||
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23 |
職工福利 | ||||||
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24 |
雜項購置 | ||||||
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25 |
會議 | ||||||
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26 |
培訓費 | ||||||
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27 |
銷管費 | ||||||
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28 |
勞務費 | ||||||
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29 |
間接材料 | ||||||
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30 |
消耗品費 | ||||||
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31 |
保健費 | ||||||
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32 |
其他費用 | ||||||
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合計 | |||||||
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費用合計 | |||||||
編号： 預算年度：____年 單位：萬元
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費用項目 |
年度銷售費用額度 | ||||||||||
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1月 |
2月 |
3月 |
… | ||||||||
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金 額 |
銷售比重（%） |
金額 |
銷售比重（%） |
金額 |
銷售比重（%） |
金額 |
銷售比重（%） | ||||
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銷售變動費用 |
1．銷售傭金 | ||||||||||
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2．運費 | |||||||||||
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3．包裝費 | |||||||||||
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4．保管費 | |||||||||||
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5．燃料費 | |||||||||||
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6．促銷費 | |||||||||||
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7．廣告宣傳費 | |||||||||||
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8．消耗品費用 | |||||||||||
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9．其他費用 | |||||||||||
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小計 | |||||||||||
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銷售固定費用 |
1． 銷售人員費用 |
①工資 | |||||||||
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②獎金 | |||||||||||
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③福利費 | |||||||||||
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④勞保費 | |||||||||||
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⑤其他費用 | |||||||||||
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小計 | |||||||||||
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2． 銷售固定經費 |
①差旅費 | ||||||||||
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②通信費 | |||||||||||
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③業務招待費 | |||||||||||
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④折舊費 | |||||||||||
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⑤修繕費 | |||||||||||
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⑥保險費 | |||||||||||
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小計 | |||||||||||
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合計 | |||||||||||
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