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成本預算管理制度推薦

科技更新时间:2025-12-25 01:13:33

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成本預算管理制度推薦（成本費用預算管理-執行工具與模闆）1

（一）生産成本預算表

編号：預算年度：____年金額單位：萬元

成本項目		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
成本項目		預算金額	比上年度降幅	預算金額	比上年度降幅	預算金額	比上年度降幅	預算金額	比上年度降幅
原料成本
物料成本
直接工資
薪資
外協
變動成本	油料費
	電力費
	差旅費
	維護費
	保險費
	運費
	間接投資
	間接物料
	租金
	水電費
	勞保費
	醫保費
	雜費
	其他
	合計
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生産價值			100%		100%		100%		100%

（二）管理費用預算表

編制時間：____年__月__日預算年度：____年金額單位：萬元

分類	編号	費用科目	預算依據	上年度支出		本年度預算	備注
分類	編号	費用科目	預算依據	實際支出	預算	本年度預算	備注
固定費用	1	薪資支出
	2	間接人工
	3	租金支出
	4	辦公費
	5	郵電費
	6	水電油料費
	7	保險費
	8	稅金
	9	折舊貨
	10	醫保費
	11	研發費
	12	社保費
	合計
變動費用	13	加班費
	14	差旅費
	15	運費
	16	維護費
	17	廣告費
	18	交際費
	19	樣品費
	20	包裝費
	21	燃料費
	22	呆賬損失
	23	職工福利
	24	雜項購置
	25	會議
	26	培訓費
	27	銷管費
	28	勞務費
	29	間接材料
	30	消耗品費
	31	保健費
	32	其他費用
	合計
費用合計

（三）銷售費用預算表

編号：預算年度：____年單位：萬元

費用項目				年度銷售費用額度
				1月		2月		3月		…
				金額	銷售比重（%）	金額	銷售比重（%）	金額	銷售比重（%）	金額	銷售比重（%）
銷售變動費用	1．銷售傭金
	2．運費
	3．包裝費
	4．保管費
	5．燃料費
	6．促銷費
	7．廣告宣傳費
	8．消耗品費用
	9．其他費用
小計
銷售固定費用	1．銷售人員費用		①工資
			②獎金
			③福利費
			④勞保費
			⑤其他費用
	小計
	2．銷售固定經費	①差旅費
		②通信費
		③業務招待費
		④折舊費
		⑤修繕費
		⑥保險費
	小計
合計

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