第一章 總 則

第一條 為了規範公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

第二條 公司采購作業嚴格遵循公開透明原則、公平競争原則和誠實信用原則。

第三條 供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

第四條 供應商管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經營利潤産生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創造效益。

第二章 供應商管理評審小組架構

第五條 供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其餘為兼職。

第六條 組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

第七條 審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監督。

第八條 供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯絡工作，定期招待供應商。

第九條 采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。

第三章 供應商管理及評審

第十條 供應商是公司的合作夥伴，公司營造良好的供需合作關系。

第十一條 公司原材料料供應商的确定、價格、策略等均由供管員會議決定。

第十二條 新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生産設備、産品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環境因素而無法進行實際評審時，經常務主任和主任核準後，可用樣品方式進行檢測評估。

第十三條 供應商的資格初審：

1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目标供應商所提供的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否符合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

第十四條 初審程序：①供應商開發人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進一步談合作事項。

第十五條 供應商通過了本廠的初審後，則可進行評審或評估。

第十六條 供應商的評審：

A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生産能力、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審/評估表》；

B)原料樣品質量檢測合格，經評審合格後的供應商，由供管委選擇質優價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協議》或由供應商提供産品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字确認後，成為本廠合作夥伴。

第十七條 供應商的評估：

A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商提供相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發部進行分析檢測；

B)當供應商所提供的樣品，經分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目标供應商；

C)經本公司的評估，産品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協議》或由供應商提供産品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字确認後，成為本廠合作夥伴。

第十八條 經過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業的必要前提。

第十九條 嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢價、議價程序後，經常務主任審批後可作臨時供應商進行采購。如不能執行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。

第二十條 新供應商審定，須填報《供應商審定表》，内容有注冊資金、人員、質量體系、主要産品、生産能力、付款條件等基礎數據，産品是直接生部還是貿易供貨，并附營業執照、國稅登記證複印件及相關資質證明。

第二十一條 新供應商的開發，基于尋找直接生産廠家，中間貿易商一般不作為首選開發對象。

第二十二條 新供商評定标準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經濟性質（個體戶為5分，有限責任公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其餘為5分），第七、價格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

第二十三條 新供應商開發每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經評審合格，不得向其采購物料（樣闆檢測除外）。經評審合格後，可向其進行小批量的試采購，穩定後可批量采購。

第二十四條 合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，标準分20分（根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一标準價格，标準價格對應分數為20分，每高于标準1%，标準分扣2分，每低于标準價1%，标準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規範，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數/交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數/交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

第二十五條 80-100分為A級供應商，A級為優秀供應商，可以加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業。

第二十六條 公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競争性及變化可控性。

第二十七條 為了提高供應商的競争力和危機感，公司對供應商實行動态管理。對戰略合作夥伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還可以備急用。

第二十八條 通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數量的新供應商，以增強供應商之間的競争意識，以便提高質量及降低價格。

第二十九條 供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

第三十條 供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續。

第四章 供管委會議議事規則

第三十一條 公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生産經理、品管經理、營銷總監、财務經理、PMC經理、研發經理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執行。

第三十二條 供管委職責：（1）供應商評審；(2)拟定原物料的采購政策并确保政策的适當執行；(3)依據本公司的質量标準，确保原物料的品質及合理的價格；(4)審核決定采購的時機、價格及數量。(5)協調、解決影響采購實施的重大問題。

第三十三條 供管委組織的運行 ：分定期會議與不定期會議。

第三十四條 定期會議召開時間規定為每季初的15号進行。會議主題：1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；2、新産品的開發意向(新産品的物料定價)；3、重要物料(如櫃身闆/門闆的調整)的供應商的更換；4、供應商當季調價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料，以供會議讨論和決策。

第三十五條 不定期會議根據實際工作需要進行召開。主要内容：1、新供應商需要組織評審時；2、合格供應商内的物料調整(不高于原價格的)；3、調升價低于5%的物料；4、固定資産的采購；5、重大采購事項的招标工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

第三十六條 供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經理列席。

第三十七條 開會的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

第三十八條 供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

第三十九條 會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

第四十條 定期會議的内容及程序：

1采購部經理報告以下情況：

(1)上次會議決議事項的執行情況。

(2)原材料的庫存量。

(3)原物料的市場行情預測動态，公司應采取的措施。

(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

(5)采購實施中需協調解決的問題。

（6）第33條規定的内容。

2常務主任報告以下情況：

（1）新供應評審結果情況。

（2）老供應季度評審組織 。

（3）采購單價的變化及其走勢分析。

（4）供應商評審及采購實施中需要協調解決的問題。

第四十一條 供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，采購經理将核準後的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執行。

第五章 物料采購

第四十二條 物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批。《物料申購單》一式兩聯，一聯自存，一聯交采購課。

第四十三條 庫存生産性物料由物控員根據庫存數量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數，PMC經理審批。

第四十四條 不作備料的生産物料由物控員根據客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經理審批。

第四十五條 工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存後，交生産經理審批。

第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料責任人核實庫存，再交人力資源中心總監審批。

第四十七條 形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區營銷中心總監審批。

第四十八條 機器設備、固定資産由使用部門請購，由董事長或總經理負責審批。

第四十九條 裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經理審批。

第五十條 招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執行請購程序。

第五十一條 生産性通用、備料物料，由PMC經理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20号前制訂下月的采購計劃，每月15号作出采購補充計劃。

第五十二條 物料申購單填寫要求規範、準确并注明目的和用途。對個性化名稱或申購内容不清晰，不足以準确表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

第五十三條 緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規格、數量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。

第五十五條 審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不符合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購内容或拒絕批準。

第五十六條 各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令後按下列方式辦理：

一、若原請購項目尚未辦理：由采購經辦人員在原請購單據上加蓋撤銷章再交由采購經理将原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業。

二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷後，向供應廠商取回采購聯絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽後由采購人員将撤銷請購批令退回原請購部門。

第六章 物料采購作業

第五十七條 采購作業程序透明化，特别是價格機制透明化。

第五十八條 采購部建立健全價格信息資料，及時監督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

第五十九條 公司财務審計，要定期對材料價格的執行情況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統并與采購價格信息及時共享，作為材料價格審計的依據。

第六十條 采購部收到請購單後，先判斷請購材料品名、規格、型号、需求日期、數量等是否填寫明确，對資料填寫不全或規格不詳的，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

第六十一條 所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業。

第六十二條 所采購材料無報價或報價有變化的，須執行詢價作業詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣适用于新供應商的開發過程。

第六十三條 采購作業的詢價程序。

一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，拟定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經辦人員詢價時，應将詢價結果記錄于《詢議價表》中。

三、采購經辦人員通知廠商報價後緊跟催進度。

四、詢價完成。

五、若報價材料規格複雜或與請購規格不盡相同，采購經辦人員可将全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按采購部門意見處理，必要時重新詢價。

六、非生産用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并确定供應商報價。

第六十四條 詢價完畢後，須執行議價作業程序。

一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析後，拟訂議價對象、議價策略、拟購底價，報告采購經理以供議價之用。

二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優先順序：月結付款、貨到付款、款到發貨、現金付款。

三、采用多種形式議價完後，采購經辦人員拟定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經采購經理确認後，送供管委主任核批，必要時，采購經辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質、交期、服務态度。

第六十五條 木皮、實木需現場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現場詢價、議價、采購作業程序。

第六十六條 可提供電腦打印小票及發票的大型超市所進行的現金采購，可以不執行詢價、議價作業程序。

第六十七條 小額(金額在200元内)零星物品的采購可采用直接購買、事後審批的方式進行，需附名片等相關資料。

第六十八條 對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招标方式确定供應商。

第六十九條 例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。

第七十條 《采購訂單》是采購作業的書面憑據，《采購訂單》一式四聯，一式自存，一式倉庫收貨（此聯應将價格隐蔽），一聯财務結帳，一聯審計調查。

第七十一條 《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經理—③常務主任—④财務審計—⑤供管委主任。

第七十二條 《采購訂單》經審批後，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式确認交期。《采購訂單》須供應商确認回傳（現金采購除外）。

第七十三條 采購作業進度的控制

一、 采購經辦人員對于每一采購項目均應根據需要确定作業進度管制點，預定作業進度。

二、 預定作業進度須配合請購項目的緩急且作業進度須在預定的日期前完成。

三、 對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經辦人員會同采購部門研究處理對策。

四、 及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經理。

第七十四條 依相關檢驗與入庫規定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告後，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并将交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄内，呈報品管及生産并送回收貨倉。

第七十五條 依财務管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人彙款借支付款，避免造成财務付款不清晰。

第七十六條 品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配 。

第七十七條 非生産物料申請部門需提供檢驗标準給品管部，品管部按标準進行驗收，必要時申購部門進行協助驗收。

第七十八條 機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

第七章 監督與責任

第七十九條 審計應當加強對供應商管理及采購活動的監督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《财務管理制度》執行。

第八十條 審批、審核、質檢、财務、采購等人員不僅職責權限明确、而且應相互分離。

第八十一條 采購作業人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。

第八十二條 任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司将及時調查和處理。公司根據舉報屬實金額的30%以獎勵。

第八十三條 有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：

1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業的；

2、擅自提高采購标準的；

3、以不合理的條件對供應商實行差别待遇或者歧視待遇；

4、與供應商惡意串通的；

5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

6、詢價、議價中，洩露第三家供應商資料給的競争供應商；

7、現場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

8、在監督檢查中提供虛假情況的；

9、在公司以外場所私自接見供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不可以接見供應商。？如果工作時間以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監控。

第八節 附 則

第八十四條 本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業流程、作業指導的制定以此制度為指導。

第八十五條 本制度由供應商管理委員會負責制定，經董事長批準。修改亦然。

第八十六條 凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。

第八十七條 因需要再制訂的補充内容經審批後與本制度同時執行。

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