1、接收客戶報價需求。
2、業務員在接到客戶提出産品報價要求時,應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向。(如業務員通過和客戶交談或其它信息渠道了解認為該客戶沒有合作意向時,應向業務總監或業務副總反映,由業務總監或業務副總決定是否向該客戶提供産品報價;老客戶不需要驗證。)
3、業務員在通過初步驗證确定客戶有合作意向後,應填寫《産品報價申請單》交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準。
4、正式報價,業務員将經業務總監審核、業務副總經理/總經理批準後的《産品報價申請單》交予财務部,由财務部提供相應産品的銷售價格。業務員在得到财務部提供的産品銷售價格後,應填寫《報價單》交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準,并加蓋公司的公章。業務員将《報價單》傳真至客戶方負責人後,應馬上打電話确認客戶方負責人是否有收到傳真。客戶收到《報價單》傳真後,業務員應在8小時内打電話詢問客戶方負責人是否 接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式。如客戶接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式,業務員應要求客戶方負責人簽名确認後,加蓋客戶方公司公章,将《報價單》回傳我司;如客戶不接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式的要求時,業務員應與客戶方負責人交涉,或向業務總監/業務副總/總經理反映(經交涉後如需重新報價時,業務員應重新填寫《報價單》,交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準後,再傳至客戶方負責人)。客戶方負責人簽名确認OK後,将《報價單》回傳我司後,業務員應将《報價單》交予财務部保存。
5、産品價格調整後,報價處理,公司産品因受原材料上漲、資源緊張等因素造成産品成本上漲,需對産品銷售價格作出調整時,由财務部根據實際情況對産品價格進行修改調整。财務部對産品價格作出調整後,應業務部反映,由業務部跟客戶協商産品價格需調整事宜。産品單價調整後的正式報價按流程處理。
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