4月申報納稅期限順延至4月20日，請您合理安排時間，登錄發票系統，完成各項操作！

根據《關于小規模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》，小規模納稅人适用3%征收率享受免稅政策的，可以開具免稅普通發票。

首先記得稅控系統要完成升級

稅控盤、稅務UKey軟件升級及小規模免稅事項提示

小規模開具免稅普通發票，稅率欄次選擇“免稅”，而不是“零稅率”，那三種稅控器具到底應該如何開具免稅發票呢？

發票系統抄報提醒

金稅盤

金稅盤一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統自動進行彙總上傳

②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

③納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作

金稅盤小規模納稅人抄報稅方法

注意：4月為小規模納稅人季報月份，需按照一般納稅人操作順序納稅申報成功後再進行清卡操作。

①計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統自動進行彙總上傳

②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

③納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點擊彙總處理-金稅設備狀态查詢，進入後在左側選項中選擇您想要查看的發票狀态。

上次彙總報送日期：2022年04月01日00時00分

彙總報送起始日期：2022年05月01日

彙總報稅資料：無

或者您隻看鎖死日期更新到2022年05月19日,彙總報稅資料“無”

此狀态說明您2022年04月已經完成清卡工作

稅控盤

一般納稅人&小規模納稅人抄報步驟

*注：本月小規模需要申報繳納增值稅，抄報步驟和一般納稅人一緻。

自動抄報方法

開票軟件網絡穩定的前提下登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延。如下圖所示：

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。

手工抄報操作方法

上報彙總：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

網上申報：通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統客服。

反寫監控：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫，開票截止時間則會更新到2022年5月19日，表示成功。

稅務UKey抄報稅方法

01

自動抄報操作方法

開票軟件網絡穩定的前提下登錄稅務UKey會自動上報彙總，申報完成後，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延。如下圖所示：

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報

02

手工抄報操作方法

上報彙總:點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

網上申報：通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統客服。

反寫監控：申報成功後，點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫，開票截止時間則會更新到2022年5月19日，表示成功。

常見問題解答

一、季度申報也需要開票軟件抄報稅嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報彙總反寫日期變更即可。

二、月初沒有抄報稅是否可以開發票?

答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，隻要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

三、上報彙總提示有未上傳發票如何處理?

答：首先檢查電腦網絡是否正常，再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置，檢查服務器地址端口号正确，測試連接成功，點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。

四、開票截止日期已經變更，重複操作是否有影響?

答：沒有。數據隻上傳一條，重複操作對上傳結果沒有影響。

五、多塊稅控盤可以在同一台電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

來源：北京航天金稅财稅服務平台 北京百旺金賦

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