注塑過程審核表

序号

審核項目

審核記錄

一

人員

1

對新項目進行詳細的産品要求培訓，培訓人員包括：倉管員、計劃員、檢驗員、班組長、注塑工 培訓内容包括：産品名稱、編号、原料牌号、色母牌号、材料供應商、拌料比例、烘料要求、注塑參數要求、産品外觀要求、産品尺寸要求、包裝要求、作業指導書、控制計劃等。

查生産部人員有：2名注塑師傅，1名物料專員，5名修毛邊人員，1名車間統計，1名零部件倉庫管理員，未根據項目産品要求來進行培訓。無年度培訓計劃，培訓記錄。

2

對新進人員進行詳細的作業流程培訓，培訓崗位包括：倉管、計劃、檢驗、班組長、注塑工。 培訓内容包括：材料入庫、領料流程、生産計劃流程、生産首、末件檢驗流程、生産記錄流程、标識方法要求、不合格品處理流程等。

新進員工無詳細的作業流程培訓。

3

注塑員工統一穿工作服進入生産區域，服裝整潔、穿戴整齊 。

OK

4

員工遵守作息時間，不遲到、早退。 工作态度良好，沒有與工作無關的說笑、沒有離開工作崗位、打磕睡、吃東西等。

OK

5

員工遵照公司規定做事，遵守員工崗位準則，不違背廠規和員工手冊。

詢問現場人員，不知道員工手冊内容。

6

車間編制有員工培訓計劃，按計劃實施培訓，有培訓記錄，有培訓效果确認。

生産部沒有員工培訓計劃。

7

車間編制有人員崗位結構圖，分工明确。

生産部沒有部門内部結構圖。

8

車間編制有崗位職責描述，員工熟知本崗位職責要求。

生産部無崗位職責說明書。

9

車間每班有班前會議，班組有交接班記錄。

有開過班前會議，但沒有堅持繼續開。

10

注塑工熟知展示在其崗位處的作業指導書的内容。

可以熟練操作注塑機，但未按作業指導書進行操作。

11

拌料、烘料、注塑工經過培訓。檢驗人員（原料檢驗、成品檢驗、巡檢、首末件檢驗）具有相關能力及資格。

拌料、烘料、注塑工沒有培訓記錄，檢驗有相關檢驗能力。

二

設備

1

每台注塑機、拌料、烘料機有設備點檢項目表，每日進行設備點檢，點檢記錄完整。設備點檢表定位放置。

設備點檢記錄過于簡單，未有項目要求、點檢位置、點檢方法等内容。拌料機、烘箱未有點檢記錄

2

車間有專人負責注塑機點檢。設備點檢人員熟知注塑機點檢項目要求、點檢位置，點檢的方法。

3

注塑機、設備上沒有不必要的物品，保持清潔。

注塑機未清掃過，組裝現場操作台有點亂

4

編制有注塑機年度維護保養計劃表。

未制定設備年度保養計劃

5

每周編制“設備周保養計劃記錄表”，按計劃進行注塑機維護保養，記錄保養内容。

6

編制有注塑機等設備清單，對關鍵設備有識别方法。

未編制設備清單，并設備關鍵設備

7

編制有關鍵設備備件清單，設備備件定位存放并有标識。

未編制設備備件清單

8

車間對現有的模具要建立台帳。模具外運、拉回有記錄。

有模具台賬

9

模具驗收資料完整，有驗收日期、驗收批準人等内容。

有模具驗收單，驗收記錄。

10

模具驗收資料分項目存放。

模具資料未按項目進行存放管理。

11

模具有生産模次記錄 模具根據使用的次數制定保養計劃和保養項目表。

新模具由計模器，老模具沒有。

12

按計劃進行模具保養，對保養、維修後的模具有驗證記錄。

有保養記錄，未有驗證記錄

13

對設備、模具故障及維修狀态有分析記錄，作為經驗資料分類保存。

未進行分析存檔

三

物料

1

每批原料出庫單、入庫單填寫完整，物料名稱、規格型号、領料人、物料批次等填寫齊全。

OK

2

車間根據每日的生産計劃單進行領料。

沒有每日計劃單

3

倉庫按物料、成品的“先進先出（FIFO）”原則進行發料。

原料倉庫OK,回料倉庫過于狹小，物料堆放不利于先進先出。

4

成品、物料區域的成品、物料卡上要有接收、發出物料數量、時間記錄，并與台帳相一緻。

倉庫産品料箱上都物料卡，标識着進出的數量，日期等信息，

5

成品、物料區域實際存放的成品、物料數量與台帳數量相一緻。

有差異，半成品為稱重量計算數量，導緻半成庫的數量有差異

6

車間、倉庫有區域布置圖，每個區域有清晰的标識，如不合格品區、待處理品區、待檢區等，物料按狀态進行區域存放。

注塑車間未明确标識不合格品區、待處理品區、待檢區等區域

7

物料按區域擺放，如原料區、色母區、配料區、回料區、包裝物料區。産品按項目分區存放。

原材料按材料廠家進行區分放置

8

拌料(加好色母的原料)要有标識，标識卡上要注明數量、在每一包裝袋上注明原料、色母料名稱和适用産品名稱,防止物料誤用。

未貼标識，有手寫重量，材料在原材料外包裝袋

9

原料、色母、拌料包裝密封完好，無開口放置，防止受潮和污染。

拌料完成後用封口封好，沒有開口放置。

10

物料包裝有狀态标識，如合格品綠色标簽。

未貼檢驗狀态标識。

11

不合格物料要隔離存放，并貼有紅色标識。

有放紅色不合格标識，未隔離放置。

四

注塑過程

1

生産現場有當日生産計劃，班組長、員工知道每台注塑機的生産計劃内容。

無當日生産計劃，員工隻知道生産的是什麼規格的産品，其他不知道

2

員工每日A/B班交接有書面的記錄，詳細交接生産注塑機、産品狀态等内容。

無書面記錄及口頭交接等信息

3

注塑機現場有注塑作業指導書、成型參數表、包裝作業指導書等作業文件。

現場部分産品有作業指導書、工藝卡，其他作業指導不全。

4

注塑機現場有檢驗作業指導書、首模批準樣件等檢驗指導文件。

現場無檢驗指導書、首件确認檢驗規程等文件

5

注塑機現場産品缺陷樣件以指導注塑工判斷産品缺陷。

公司有張貼缺陷件圖片在公司看闆上，但不齊全

6

注塑機現場有返修刮飛邊的樣件，以指導注塑工正确返修刮飛邊。

沒有制定标準樣件及作業指導書，指導修邊人員操作

7

注塑工熟練掌握注塑、包裝、自檢作業、記錄缺陷的方法要求。

注塑工不太熟悉相關缺陷件的要求

8

注塑機現場有每日生産日報表，以記錄生産産品的數量和注塑缺陷産品數量。

生産報表未真實記錄相關數據，不合格數管控不到位

9

注塑機現場有不合格品存放箱，對每件不合格品有缺陷記錄。

不合格産品箱有放置紅色不合格标簽，但箱體顔色與合格産品一樣，不容易區分，且标識也已被弄掉，不利于不合格品的管控

10

拌料現場有拌料作業指導書，對不同項目産品的回料使用量有規定。

拌料間有拌料規程，但與實際操作不一緻，回料沒有使用規定。

11

拌料現場有回料使用的詳細記錄，包括使用時間、使用重量，用于注塑産品名稱等。

OK

12

注塑機現場有拌料作業指導書，對色母料比例進行規定。

有操作規程，但沒有對色母比例進行規定

13

注塑拌料記錄完整，包括原料、色母料重量、時間、批次。并能夠追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。

14

注塑機現場有烘料的作業指導書，對烘料時間、溫度進行規定。

沒有烘料作業指導書，但烘料的溫度、時間有規定

15

注塑烘料記錄完整，包括烘料重量、時間、批次。并能夠追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。

烘料記錄追溯不到成品的批次

16

現場注塑生産的首模、末模封樣件、缺陷樣件定位放置，有表面防護，防止樣件劃傷損壞。

有首模樣件、巡檢樣件放置在機台的鐵箱内，但沒有末檢樣件

17

注塑機現場每日的包裝物料擺放整齊，使用的包裝物料符合包裝作業指導書要求。

注塑機現場的物料按機台放置在拌料間，但未有防護措施，容易混料

18

包裝箱标識清晰，包括數量、時間、批次、班次等信息。包裝箱上無過期的舊标簽。

無标識，零部件有标識，但無檢驗狀态的标識

五

檢驗過程

1

對每批原料進行檢驗，填寫檢驗記錄，留存原料質保書。

原材料未經過檢驗，有供應商提供的出廠檢驗報告

2

注塑機每班首件檢驗确認，确定首件封樣。

未制定首件檢驗規程，

3

成品檢驗、巡檢現場有檢驗作業指導書，檢驗員掌握檢驗方法、檢驗項目、檢驗頻次等要求。

檢驗員不了解相關檢驗要求

4

按檢驗作業指導書要求進行成品檢驗和巡檢。

成品沒有進行檢驗，巡檢未真正落實

5

成品檢驗、巡檢記錄完整，對檢驗結果有确認簽字。

6

成品檢驗區有産品标準封樣件，封樣件有封樣人簽名、封樣日期。

沒有對産品進行标準件封樣管理

9

檢驗區域燈光照明設施工作正常。

OK

10

檢驗員檢驗中發現整批次不合格，填寫“不合格品處置表”。按流程實施審批。确定對批量不合格品的處置方法。

OK

11

對檢驗發現不合格品立即标識、隔離處理。

現場有放置紅色标簽，标識不合格品，但隔離效果不明顯，容易和合格産品混淆

12

對檢測設備設備如台稱、卡尺，檢查是否有校驗标識，及時申請進行校驗。

OK

13

檢驗員掌握産品控制計劃（CP）中對産品特殊特性、過程特殊特性的控制要求。

未提供有效版本的控制計劃，檢驗員無從了解

六

環境控制

1

車間看闆包括生産計劃、員工績效、車間管理辦法、員工崗位分布圖等内容。

車間看闆隻有訂單信息，也未每日更新，

2

車間現場看闆的記錄每日更新。

3

注塑機周圍的包裝物料擺放整齊，對不用物料每班清理。

車間5S檢查，确定清掃目标，責任人，清掃時間

4

注塑車間地面、注塑機周圍地面保持潔淨。

5

車間每日交接班時，清掃和整理工作崗位。

6

物料架、模具區、工具架等進行标識、定置定位。每日整理。

7

車間消耗輔助品（如砂紙、脫模劑等）和員工用品（如水杯等）定位擺放，定量管理 。

8

車間通道保持暢通，通道内不得擺放或壓線任何物品。

9

車間對沾有油的抹布等易燃物品，定位擺放，集中隔離 。

10

車間每日清理擦拭注塑機機器設備、工作台、模具維護工作台。

11

車間長期不用物品、材料、設備等有遮蓋防塵方法。

12

車間地面、門窗、牆壁、工作台清潔，無損壞。

13

車間場地有進行區域劃分，對區域功能進行定義。