開票稅率與核定不匹配怎麼申報-tft每日頭條

開票稅率與核定不匹配怎麼申報

科技更新时间:2024-12-27 13:33:37

開票稅率與核定不匹配怎麼申報（8月份納稅申報預防比對不符）1

1、納稅人申報增值稅申報表時提示未抄稅，該怎麼辦？

增值稅申報申報時，提示未抄稅，打開開票軟件，完成自動抄報稅；若無法抄報，前往稅務大廳進行抄報稅。

2、一般納稅人取得通行費電子發票怎麼填寫申報表？

增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發票進項稅額，在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發票”相關欄次中。

3、這個月補開适用17%、11%原增值稅稅率發票的怎麼申報？

納稅義務時間在2018年4月30日前的應稅行為，已申報納稅但尚未開具增值稅發票的，仍可按照17%、11%原增值稅稅率補開發票；如未如實申報納稅的，須更正對應所屬期申報表後方可補開适用17%、11%的原增值稅稅率發票。

補開适用17%、11%的原增值稅稅率發票後，申報時補開的發票數據不需填入申報表，隻填報其他正常開具的發票數據，由此造成的申報比對不通過，納稅人需到主管稅務機關進行相應的比對異常處理。具體咨詢稅務機關。

4、跨區域涉稅事項在外地預繳的稅額在增值稅一般納稅人申報表中如何申報？如何抵減？

填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》建築服務預征繳納稅款，以及《增值稅納稅申報表（一般納稅人适用）》第28欄①分次預繳稅額。可以抵減的預繳稅額小于等于本期應補稅額。

5、納稅人順利通過申報比對，需要注意哪些事項?

每月按時完成稅控設備抄報稅。按照新的增值稅申報比對規則，納稅人應先完成稅控設備抄報稅，再辦理增值稅納稅申報，而後系統會自行開展申報比對，比對通過的，系統自動進行稅控設備解鎖。未按時抄報稅導緻納稅申報比對不通過的，系統将會鎖死稅控設備。按照開票情況如實進行納稅申報。

納稅人應準确核算稅款所屬期内開具的增值稅專用發票、增值稅普通發票、機動車銷售統一發票、增值稅普通發票(卷票)、增值稅電子普通發票等票種的份數、不含稅金額、增值稅稅額，并如實填列到增值稅納稅申報表上。僅供學習。

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