1 目的

1.1 為加強零配件的管理，明确各職能模塊在配件管理中的職責，提高配件管理的工作效率，在确保質量的前提下，及時交付，滿足客戶售後配件需求，特制訂此管理辦法。

2 規範性引用文件

無

3 角色與活動

3.1 研發部門負責售後配件可采購物料的确認，對無法采購的物料提供替換方案并提供禁用編碼清單。

3.2 營銷部門負責客戶售後配件需求的及時下達，對于無法采購的物料，提前和客戶溝通處理方案；同時安排配件及時出貨。

3.3 配件生産部門負責配件工單下達、任務發放、配件打包、庫存物料及時領料、配件外箱标貼的粘貼、配件缺料信息提報、配件清單上傳以及配件成品庫存信息發布。

3.4 采購部門負責把物料請購單創建為采購訂單，将配件所需物料按時、按質和按量組織到位，對無法采購的物料在工單下達後7内反饋至配件計劃，以便确認後期處理方案。

3.5 供應鍊負責對供應商采購意願的協調，對于因采購量小、損耗超高導緻供應商配合意願差的物料，由供應鍊協調。

3.6 電子分廠、钣金分廠負責按時、按量完成配件自制件需求，并及時反饋生産異常，缺料信息，并将完成的成品及時入庫。

3.7 配件BOM人員負責配件BOM清單的制作、審核、替換物料的更改、錯挂漏挂物料的确認以及生産過程中不可采購物料的備案，避免後期重複下單、重複确認。對研發組件編碼申請進行審核，避免跨車間物料用同一組件頂層編碼，導緻訂單無法完工。

3.8 倉庫模塊負責配件來料及時入庫、領料後及時扣賬，确保帳實一緻。配件物料由各倉管員單獨集中存放，以便配件人員及時找到物料，對于需退供應商的配件物料需經配件部門确認，禁止私自清退。

4 管理内容

4.1 業務排單要求

4.1.1 業務員排單時需在OMS備注列頂格注明出貨方式，統一用“散貨 要求出貨日期”、“整櫃 要求出貨日期”、“随櫃 大貨訂單 要求出貨日期”，如有其它技術要求接着出貨方式後面書寫，緊急配件單獨溝通。

4.1.2 在配件訂單下達前已有明确信息無法采購的物料，業務員不允許下達配件需求。

4.1.3 單個配件單，原則上物料種類不能超過50種，超過部分，單獨重新排單。

4.1.4 對于組件供貨的配件物料，業務員需用組件編碼下單，如無組件編碼需用底層編碼下單時，需在訂單管理系統對需組裝的物料進行備注如：“1-1、1-2、1-3”。

4.2 異常物料反饋

4.2.1 配件工單下達後7天内，采購需反饋無法采購的物料清單，對于因模具更改、色号變更、設計變更的物料提供替換後的物料編碼，最終由研發确認替換，BOM人員進行改單。

4.2.2 配件工單下達後，對于因損耗問題、最少訂單量問題，供應商不及時供貨的，由采購跟進，供應鍊協助處理。

4.2.3 對于物料編碼描述不完整的物料由BOM人員負責核實維護，對于無供應商導緻無法下單的物料，由供應鍊負責确認維護。

4.3 超期工單管理

4.3.1 配件工單下達後30天需要關閉，對于因物料問題導緻無法關閉的訂單，按如下兩種方式處理：

a.物料可采購，但回貨時間超過工單下達後30天，由配件計劃人員通知業務重新排單，訂單強行關閉，涉及配套組件部份安排退倉，倉庫負責接收。

b.物料不可采購，由配件計劃人員通知業務部門，不可采購原因，由業務同客戶溝通處理意見，訂單強行關閉，客戶訴求部分由營銷技術支持部門申請‘品質事故責任鑒定流程（市場）’。

5 配件生産、出貨

5.1 分批出貨未完工的訂單，月底集中完工，未提供部分月底通知業務重新下單。

5.2 在分裝過程中，配件生産員工要做好配件的防護工作，防止物料擠壓受損或在運輸途中刮劃或碰撞受損。

5.3 配件生産員工在物料的包裝袋或物料外殼貼上公司标準标識或者客戶給定格式的标識和标識内容，标識粘貼要工整、牢固。

5.4 配件完成後按照劃分的區域進行堆放，堆放要整齊。

5.5 配件完成後，配件賬務員将做好配件做完工，并建立配件管理台賬，登記配件相關信息，及時在ERP庫存模塊做入庫處理，做到記錄完整、帳實一緻。

5.6 配件出貨：配件出貨前一天，營銷部門、船務需提前一天通知配件部門，提前一天備好成品。

5.7 營銷部門相關業務員在配件完工入庫後及時安排出貨，完工30天未出貨視為呆滞配件庫存，配件倉SA7121按洗碗機公司标準進行同等條件考核，超期30天的庫存金額，以0.5%比例對責任人進行負積分。

5.8 特殊情況：如配件入庫後30天内，因客戶、港口等因素導緻配件不能及時出貨，由業務員提供第一時間跟客戶溝通的郵件等作為依據。配件出貨可延遲,最多不能超過2個月，如2個月後未出貨，視為呆滞庫存配件。

5.9 快遞配件：配件入庫之日起，15個工作日後仍未出貨的配件，視為呆滞庫存配件。

6 配件考核

6.1 配件模塊每月對整體配件情況進行彙總統計，并以報表形式發送海外營銷部門相關人員通報庫存。

6.2 配件工單下達後，25天内仍沒有回貨的物料，由項目組對采購員進行通報考核，特殊模具等原因，可申請免考核。

6.3 配件三天内物料需求到貨情況，由配件模塊每天對采購到貨情況進行排名，特殊原因可剔除，月底按排名情況進行考核。

6.4 因客戶投訴配件出錯，客戶要求快遞等産生費用的配件，由質量部進行調查，确認責任主體，并由責任主體承擔相關費用。

6.5 取消拆包，由業務員走聯絡函至配件相關人員，配件人員安排退倉，由此造成的庫存呆滞，由業務員走報廢流程。

6.5 呆滞庫存按财務管理要求月度考核

我是古哥：

從事制造行業18年，在企業運營、供應鍊管理、智能制造系統等方面具有豐富的實戰經驗。企業智能化，柔性化計劃運營管理專家，擅長通過企業流程優化規範，企業管理、導入計劃運營提升企業效率；對提高企業準時交貨率，降低企業庫存，輸出智能制造人才有豐富的經驗。學習PMC生産計劃，關注古哥計劃！

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