一、物資的進出倉操作辦法

（一）進倉規程：

1、外協件、材料入庫

A.根據采購計劃單、客戶送貨單、産品檢測報告、校對數量，并檢查物品包裝完好情況：

b.填寫報檢單，通知品質料進行檢驗：

c.按檢驗員簽字确認的合格品數量，經采購經辦人、倉管簽字，送交制單審核員，（不合格品随即退回或專區分類存放，并反饋供應部責其速退）：

d.由制單審核員再次确認（數量、手續是否完備）後開具正式入庫電腦單據。入庫程序

完成。

e.回用物資，必須有生産、品檢、供應、倉庫四個部門主管答字，才能辦理入庫手續。

2、零星采購物資的（含低值易耗品、工具）入庫

a.生産上用的零星采購物資，須由部門主管申請，生産部主管審批。其他部門需要的零星物資，須由部門主管申請，副總經理審批，方可辦理入庫手續。主管倉管員及制單審核員共同把關（制單員必須審核請購單審批手續是否完備）：

b.常用低值易耗品及工具按類别要有一定庫存量，這部分物資，要列入每月的采購計劃，采購單須經采購部經理、主管業務、主管倉管三人以上簽字，方可辦理入庫手續。

3、産成品的入庫

a.成品庫倉管員必須根據有車間主任，檢驗員、倉庫主管簽字的入庫單核對簽收，送交财務部開具入庫單，按單号分區存放，做好标識卡并及時做獻

h.内銷産品必須分區存放，并建立卡、帳：

c.返修或裝櫃多餘退回産品，應及時在入庫單和台帳上更改。

（二）出廠流程

1、限額領料流程：憑生産部限額領料單，經生産主管簽字并交給倉庫主管審核，後由倉庫主管安排倉管員發料；

2、限額領料發料流程：生産部編制與審核-領料員審核簽字-發料員發放簽字-倉庫主管審核報送；

3、領料完成報送财務：按單号限額領料單、電腦出庫單、成品入庫單、三份手續審核無誤才可送财務；

4、低值易耗品（含工具）的領用，須以生産車間為單位，經生産主管審批後，開具領料單向倉管員領用，工具必須堅持以舊換新的原則，（主管必須要求各生産車間建立個人領用台帳，以備每月盤點對帳）；

5、産成品出庫：産成品出庫須由業務員開具發貨單，經業務部門（出口或内貿）經理審核，副總經理審批，方可組織發貨(若出庫裝車數量比發貨單數量少，必須立即通知業務部門更改發貨單）。

二、物資盤點

1、各倉管員必須堅持日常盤點工作慣例，做到帳、物、卡相符，發現短缺，立即報告主管并積極查找原因；

2、各倉管員積極做好每月末的物資盤點工作（時間定為每月25日—30日）編制庫存物資盤點表上報财務部；

3、倉庫每月統計不合格品退貨、報廢品退貨、低易耗品、回收品的統計表報上财務部；

4、材料、低值易耗品庫主管必須積極配合财務部門做好與車間領料合帳的核對工作。

5、倉庫管理目标：關鍵材料最低庫存量為700台（套）：一般材料庫存量為300台（套）：庫存周轉天數45天：倉庫帳物卡相符準确率100%；

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