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會計知識和納稅申報

生活更新时间:2024-12-28 08:15:31

企業什麼情況下要申報增值稅？增值稅申報表具體怎麼填寫？關于企業增值稅的問題、相信不少新手會計都會在申報時問題重重！

今天小編就幫大家整理了一份關于企業增值稅申報表填寫、申報業務、增值稅相關業務做賬報稅實操教程，建議大家收藏備用哦！

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）1

（完整資料文末有領取方式）

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）2

一、申報表填寫步驟：

【增值稅一般納稅人申報表及附列資料】

【增值稅主表、附表一銷項、附表二進項、附表四抵減、附表五不動産抵扣】都是必填表，不管有無數據，都要點擊打開相應報表填寫保存。

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）3

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）4

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二、增值稅一般納稅人申報的業務類型比較複雜：

具體看一下要申報的有哪些？

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）6

【具體填報操作查看文末有領取方式】

三、【案例填報講解】

增值稅一般納稅人申報表：

例1：甲公司為增值稅一般納稅人

2019年7月10日申報6月份增值稅；

2019年6月8日申報5月份增值稅，産生應納增值稅10000元，在6月8日網上直接扣款。

6月份銷售和購進情況如下：

1. 銷項：本月全部銷售為服裝，批發開具專票、零售時開具普票，發票開具份數及價格如下：

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）7

2. 進項：本月購進服裝一批，取得增值稅專票已經認證，并在本月抵扣：

3. 本月支出增值稅稅控系統技術維護費480元。

此項政策屬于稅收減免，和增值稅抵扣不是一回事，所以不存在抵扣的問題。

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）8

主表填報：

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附表一（本期銷售情況明細）填報：

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附表二（本期進項稅額明細）填報：

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附表三（稅額抵減情況表）填報：

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）12

增值稅減免稅申報明細表填報：

會計知識和納稅申報（會計申報如何入手）13

.......

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