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社保補貼怎麼做分錄

知識更新时间:2024-11-19 12:21:31

　　社保補貼分錄：

　　一、分配工資

　　借：管理費用/銷售費用

　　貸：應付職工薪酬——工資

　　二、計提社保(企業部分)

　　借：管理費用/銷售費用

　　貸：應付職工薪酬——社保

　　三、次月發放工資時

　　借：應付職工薪酬——工資

　　貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)

　　應交稅費——應交個人所得稅

　　庫存現金/銀行存款

　　四、上交杜保

　　借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

　　貸：銀行存款

　　五、上交個人所得稅

　　借：應交稅費——應交個人所得稅

　　貸：銀行存款

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