增值稅電子普通發票沖紅方式

傳統方式

增值稅電子普通發票一旦開具不能作廢，隻能開具負數發票沖紅（電子發票開錯不管是本月或跨月隻能沖紅，不能直接作廢）。

第一步：進入開票軟件——“發票管理”——“發票填開”——“電子增值稅普通發票填開”——點擊票面【紅字】按鈕；

第二步：錄入需要紅沖的正數電子增值稅普通發票的代碼和号碼，填寫兩遍必須要保持一緻，點擊【下一步】，在彈出的提示框核對發票信息，點擊【确定】按鈕；

第三步：系統如果能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息，則點擊【确定】按鈕後，系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息；如不能調出票面信息，則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息（數量和金額為負數）；

第四步：确認發票填開界面上的所有信息正确後，點擊【保存】按鈕完成開具。

點擊“發票管理”——“發票查詢”，雙擊打開要沖紅的電子發票，直接點擊票面上方的【沖紅】按鈕，快速進行沖紅。

增值稅普通發票沖紅方式

第一步：【發票管理】——【發票填開】——【增值稅普通發票填開】。

第二步：點擊票面上方【紅字】。

第三步：填寫需要開具紅字發票的藍字發票的代碼号碼——确認信息點擊【完成】。

第四步：【核對票面信息】——【打印】。

第一步：【發票管理】——【發票查詢】——選中發票點擊【查看明細】。

第二步：點擊【沖紅】——核實票面無誤後點擊【打印】完成增值稅普通發票沖紅。

增值稅專用發票沖紅方式

“

增值稅專用發票沖紅流程共兩個部分，先開具信息表，上傳審核通過後再根據信息表開具紅字增值稅專用發票沖紅，接下來已專票是否認證分為兩種情況詳細講解，可自行選擇對應情況。

”

第一種情況：未認證增值稅專用發票沖紅流程

【增值稅專用發票紅字信息表（購方未認證由銷售方填開）】

第一步：進入開票軟件——“發票管理”——“信息表”模塊——“紅字增值稅專用發票信息表填開”——選擇”銷售方申請”，填寫“發票代碼、發票号碼”後，點擊“下一步”。

快捷方式（僅供銷方開具信息表使用）：

也可以通過發票發票查詢，找到需要紅沖的發票點擊查看明細——開具信息表 快速開具信息表

第二步：若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”，點擊“确定”。

第三步：确認信息表票面信息無誤後，點擊右上角“打印”，在彈出的對話框中，選擇“不打印”。

第四步：點開“信息表——紅字增值稅專用發票信息表維護”。選中已開具的紅字信息表，點擊“上傳”，等待“信息表描述”顯示“審核通過”，“信息表編号”生成後，即可開具紅字發票。

【增值稅專用發票紅字發票開具（必須由銷售方填開）】

财務工作中，你是否遇到焦頭爛額不知如何解決的問題呢？

第一步：“發票管理”——“發票填開”——“增值稅專用發票填開”

第二步：選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”。

第三步：選中已經“審核通過”的信息表進行選擇。

第四步：審核票面信息無誤後，點擊“打印”，即完成增值稅專用發票紅字發票開具。

第二種情況：已認證或認證不通過增值稅專用發票沖紅流程

【增值稅專用發票紅字信息表（購方已認證或認證不通過由購買方填開）】

第一步：進入開票軟件——“發票管理”模塊——“信息表”模塊——“紅字增值稅專用發票信息表填開” 。

第二步：發票已勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇“已抵扣”選擇發票種類後，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票号碼，點“确定”進入填開界面。

第三步：進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面，準确填寫藍字發票信息。

注意：“數量、金額”必須為負數， “數量”填寫負數後，“單價”填寫正數，則“金額”會自動換算為負數；若沒有“數量”，則無需填寫“單價”，直接在“金額”欄填寫負數。

第四步：填寫完畢點擊“打印”即可開具完成。根據實際需求選擇是否打印信息表（可用A4紙打印）。

第五步：點開“信息表——紅字增值稅專用發票信息表維護”。選中已開具的紅字信息表，點擊“上傳”，等待“信息表描述”顯示“審核通過”，“信息表編号”生成後，即可開具紅字發票。

購買方的操作流程到此為止！

【增值稅專用發票紅字發票開具（紅字信息表審核通過後可以告知【銷售方】開具紅字發票！）】

第一步：“發票管理”——“發票填開”——“增值稅專用發票填開”。

第二步：選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”——“下載”——輸入信息查詢到購方開具的信息表——選擇“信息表”。

第三步：審核票面信息無誤後，點擊“打印”，即完成增值稅專用發票紅字發票開具。

來源：稅控服務小蜜蜂

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