1目的

規範倉庫管理，保證物資存儲期間的質量，及時為正常生産和顧客提供合格的産品。

2适用範圍

适用于采購物資（原、輔、零星材料、外協件）、成品的出入庫及存儲控制。

3職責

3.1倉庫負責物資的存儲控制。

4工作程序

4.1産品出入庫手續

4.1.1倉庫保管員憑檢驗合格證、收料單辦理入庫手續，及時登帳并放置物資卡片（可檢驗的一般大宗原、輔材料）。

4.1.2對于沒有檢驗手續或方法、檢驗方法不經濟的原、輔材料，經小批量試驗驗證合格後，憑收料單辦理入庫手續，及時登帳并放置物資卡片。

4.1.3對于零星原、輔物資，經倉庫保管員當場驗質後，憑收料單辦理入庫手續，登帳并放置物資卡片。

4.1.4倉庫保管員根據相關部門的《領料單》，核對品名、規格、數量無誤後，按先進先出原則辦理出庫手續，及時登帳撥卡。

4.1.5因錯領、錯發、工藝更改等原因領出的物資，憑重檢合格證或核實其合格标識後，可辦理紅字《領料單》退料；因生産計劃變動等原因造成的物資多餘的，由領用單位自行妥善保管，辦理退料手續。

4.1.6在生産過程中或小批量試驗過程中，發現采購物資的質量缺陷或材質不符時，可辦理紅字《領料單》退料，這些不合适品設專區擺放，作明顯标志，由采購部門向供方追溯責任和索賠。

4.1.7對于在生産和維修過程中需領用或更換價值在50元以上的物資（如壓藥鋁闆）或工具類低值易耗品，領用時須拿原件更換。

4.1.8對部分價值低、數量大的物資，如螺絲釘、螺母等，隻辦理出入庫手續，不做帳卡記錄。

4.2物資的堆放、裝卸

4.2.1倉庫保管員負責所有庫房的統籌安排、區域規劃，庫存物資應按用途、性能、規格立體存放，分類懸挂物資保管保養常識。

4.2.2物資分類分區擺放整齊，标識清晰；上架物資按上輕下重原則堆放，五五成堆、五五成行。

4.2.3危爆物品必須隔離存放、保持距離、保證堆放高度不超過1.6米，并有明顯警示标志。

4.2.4互相有影響的化工品不得同庫存放。

4.2.5裝卸必須嚴格遵守《産品内部裝卸、運輸管理制度》。

4.3存量控制

4.3.1危爆物品嚴格按定量要求存放。

4.3.2倉庫中各類材料預先設定存量上、下限（根據采購經濟批量采購周期、采購難易程度、使用量等設定）。

4.3.3當庫存物資發放至庫存下限時，倉庫保管員提出補充采購至上限的要求（用物資計劃采購明細表），并核查是否正确。

4.4存期控制

4.4.1危爆物品存期必須嚴格控制在保證期内；對于在保證期内存放時間較長的原材料或産品要及時通知有關部門，動态管理其質量狀況；對于過期産品、材料，按規定程序處理。

4.4.2不同批号的物資，要防止混放，有存放期的要注明有效日期，按先進先出原則或有效日期先後原則出庫。

4.4.3物品存貯期限起始日期規定

存貯期限起始日期的計算分三種情況：包裝上有出廠日期時，依出廠日期開始計算；若沒有出廠日期，但須做進貨檢驗時，以檢驗合格日為開始計算日期；如不符合上述兩種情況，則根據入庫日期開始計算。

4.5貯存物品的環境及安全要求

4.5.1危爆物品必須貯存在專用倉庫，保持間距，配備相應的資源滿足其貯存環境、安全要求。

4.5.2倉庫要具備防直射、暴曬、防漏、防滲、防潮、防火、防油污、防腐蝕、防蟲、防鼠等條件，并保持通風。

4.5.3倉庫要留有足夠的安全通道，配備足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。

4.6定期盤點和巡查制度

倉庫每月定期盤點，做好帳務處理（每月發生盈虧應列表上報，注明原因，經逐級審批後作帳務處理），保持帳物卡一緻，倉庫保管員應經常查看庫存物品，發現異常及時處理，在盤點或日常巡查中發現超過存貯期限或變質的物品，應及時通知質量保證部，根據檢驗結果确定處理方案。

4.7倉庫保管員交接手續

倉庫保管員換任時應辦理正式交接手續，原保管員應對經管的帳本簽字，新接任的保管員在部門負責人和監交人的見證下辦理移交手續。

5相關文件

産品内部裝卸、運輸管理制度

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