1、目的：

為了規範不良品、報廢品的管理流程，使之有章可尋。

2、适用範圍：

适用于公司公司來料、備料、自動售貨機上貨以及客戶送貨過程彙中發現或者産生的不良品、報廢品。

3、定義：

來料不良：物料進料檢驗過程中發現不符合公司要求；在制程中發現不良但屬于來料本身劣質和不合格品。

制程不良品：在備貨、自助售貨機上貨和客戶送貨過程中發現貨物本身或者因運輸、搬運等作業造成貨物的劃傷、變形、破裂等導緻的不良發生。

客退不良品：客戶收貨後發現貨物本身或者客戶自身原因造成的不良。

報廢品：因為自身原因（運輸、搬運、上貨、包裝等）産出的不良品。

4、職責：

4.1 倉儲部：負責不良品、報廢品的判定、收發和建立台賬；

4.2 營銷部：負責自助售貨機和客戶退貨産生的不良品（來料、制程）的反饋和退庫；

4.3 生産部：負責生産過程中産生的不良品（來料、制程）的反饋和退庫；

4.4 采購部：負責對判定為來料不良品的産品的處理。

5、工作流程：

5.1 生産退料：

5.1.1 車間生産過程中發現有不良物料時，按來料不良、制程不良區分合理包裝存放，再辦理退庫作業。

5.1.2 車間退貨時應填寫《不良退庫單》，單據必須填寫品名、規格、數量、不良原因（來料或者制程）、生産日期然後與實物一起退至倉庫；單據上須有車間負責人的簽名。

5.1.3 倉庫收到車間退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一緻，二者缺一不可，退貨單簽字後留黃聯（倉庫聯）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收；收貨後應對不良品進行标識、隔離保存。

5.2 自助售貨機退料：

5.2.1 倉庫在給自助售貨機備貨過程中發現有不良良時，應把貨物标識、隔離保存。

5.2.2 配貨員在給自助售貨機上貨時發現的貨物本身或者運輸、搬運、上貨等操作中産生的不良品應收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應填寫《不良品退貨單》，單據上必須填寫品名、規格、數量 生産日期、不良原因（來料或者制程）并與實物一起退回倉庫；

5.2.3 倉庫收到配貨員退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一緻，二者缺一不可，退貨單簽字後留黃聯（倉庫聯）存底做帳；更換後以及退回的貨物應标識、隔離保存。

5.3 客戶退料：

5.2.1 倉庫在給企業類備貨、分貨過程中發現有不良良時，應把貨物标識、隔離保存。

5.2.2 業務員在給企業送貨貨時發現的貨物本身或者運輸、搬運、上貨等操作中産生的和客戶退回的不良品（産品本身問題允許退貨，非産品本身的問題不予退貨或者需經本部門主管級或以上的同意方能退貨）應收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應填寫《不良品退貨單》，單據上必須填寫品名、規格、數量 生産日期、不良原因（來料或者制程）并與實物一起退回倉庫；

5.2.3 倉庫收到業務員退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一緻，二者缺一不可，退貨單簽字後留黃聯（倉庫聯）存底做帳；更換後以及退回的貨物應标識、隔離保存。

5.4 不良品處理：每月最後一個星期三倉庫需把所有收到的不良品分類整理

5.4.1 整理來料不良時需按供應商進行分類及登記明細（品名，規格，數量，生産日期等）并提交給采購部；

5.4.2 采購部收到倉庫提交的數據及時聯系供應商，并在下次送貨時退回相應産品，退貨時錄入系統台賬并打印《産品退貨單》，會簽完成後單據倉庫、采購、财務各留一聯

5.4.3 整理報廢品需按産品進行分類（飲料、零食等）并登記明細（品名、規格、數量、生産日期及損壞原因）并提交至部門主管；

5.4.4 部門主管收到數據後錄入系統台賬并打印《報損單》，提交總經理審核，會簽完後及時處理相應産品，單據倉庫，财務各留一聯以備後續差驗。

附：不良品處理流程圖

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