1、申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批後,交供應部經理,進入“尋價比價程序”;
2、供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”後,轉交财務部,進入“采購申請申查程序”;
3、财務部有關人員分别進行成本、利潤核算、出納備款審核後,決定簽批,報總經理批準後,進入“采購程序”;
4、進入“采購程序”後,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;
5、進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交财務部進行成本利潤分析,進入“收貨程序”;
6、收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”;
7、收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”;
8、申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續後,可進入“使用、銷售環節”,進行提貨、銷售。
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