圖源：視覺中國

2021年營收102.89億元，是百果園交出的成績單。

近日，水果零售企業百果園在港交所遞交招股書，披露了近年來的業績狀況。在招股書中，百果園表示，其是國内最大的水果零售企業，按水果零售額計，在中國所有水果專營零售企業中位列第一，規模是第二名的2.8倍。

緻力于打造“國民水果店”，面向終端消費者，百果園以水果及其他産品銷售為主要收入來源。除了本地門店之外，百果園還通過微信小程序和APP等方式在線銷售。從線下到線上，百果園看好的水果生意到底如何？

2019年、2020年、2021年，百果園分别實現營業收入89.76億元、88.54億元、102.89億元，淨利潤分别為2.48億元、4565.8萬元、2.26億元，淨利率分别為2.8%、0.5%、2.2%。

按照具體收入構成來看，水果及其他産品銷售是其收入的主要來源，占比97.1%，特許經營的相關收入占比1.6%，會員費占比0.8%，其他收入占0.5%。

百果園援引弗若斯特沙利文的數據，2021年，按照水果零售總額劃分，百果園是國内水果零售行業排名第一的公司，擁有1%的市場份額。同時，行業前五的企業市場占比總共為3.6%。總體來看，水果零售市場仍然十分分散。

目前百果園的線下門店網絡共有超過5351家門店，涉及全國22個省市超過130個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。線上渠道包括手機百果園APP、微信小程序以及天貓、京東等主流電商平台，以及抖音等社交平台的網店。

此外，據招股書，百果園通過各分銷渠道的會員總人數超過6700萬名，付費會員數超過78萬名，2021年平均月活會員數超過700萬名。

“2020年開1萬家店、年銷售額達到400億元的目标。”

百果園董事長餘惠勇曾定下萬店目标。從招股書數據來看，百果園距離這個目标還有很長一段路要走。

加盟模式是百果園實現迅速擴展的主要方式。在5351家門店中，其中5336家為加盟門店、15家為自營門店。

從銷售渠道上來看，加盟門店為百果園貢獻了絕大部分收入。2021年，百果園加盟門店的收入和自營門店的收入分别為80.27億元和4830萬元，占總收入的81.3%和0.4%。

除此之外，線上銷售渠道也是百果園頗為看重的渠道。2021年，百果園線上渠道的收入為3.26億元，占總收入的3.2%，幾乎是2019年的3289萬元的10倍。2020年，百果園還推出了社區團購平台“熊貓大鮮”。

百果園也提到，由于大衆市場的大生鮮及其他産品毛利率相對較低，再加線上銷量上升導緻配送費用及包裝費用增加，于2020年錄得線上渠道的毛利率為負。2021年線上渠道毛利率略有改善，為-0.3%，百果園解釋主要由于持續優化“熊貓大鮮”運營及B2C線上渠道的産品策略。同時也由于上述類似的原因，2020年整體淨利潤下滑。

“線上線下一體化及店倉一體化是最适合水果專營零售行業的業務模式。”按照百果園的說法，該模式一方面利用廣泛的、貼近社區的小型門店網絡，靠近消費者，滿足社區人群個性化消費需求，店内産品陳列及面銷具有重要的附加值。同時又利用電子商務線上下單便捷、用戶觸達廣泛的優勢，吸引客戶到店或直接進行網上消費。另一方面，利用店倉一體化的模式，實現快速配送，降低履約成本，進而實現有效率的高周轉、低耗損。

百果園認為，水果零售市場有進一步增長的潛質。根據弗若斯特沙利文，自2021年至2026年，按零售額計，中國水果零售市場的市場規模預期複合年增長率為7.6%，于2026年達到17752億元。

值得注意的是，除了百果園之外，鮮豐水果也傳出即将IPO的消息，洪九果品在2021年正式向港交所遞交了招股書，市場競争狀況可見一斑，“水果零售第一股”花落誰家仍未可知。

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