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增值稅發票開票軟件升級怎樣操作

科技 更新时间:2024-06-16 18:13:42

增值稅發票開票軟件升級怎樣操作(開票軟件升級啦)1

各位航信用戶大家好!開票軟件已升級為V3.0,以下步驟教您一鍵快速沖紅!

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增值稅電子普通發票沖紅方式

傳統方式

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增值稅電子普通發票一旦開具不能作廢,隻能開具負數發票沖紅(電子發票開錯不管是本月或跨月隻能沖紅,不能直接作廢)。

第一步:進入開票軟件——“發票管理”——“發票填開”——“電子增值稅普通發票填開”——點擊票面【紅字】按鈕;

第二步:錄入需要紅沖的正數電子增值稅普通發票的代碼和号碼,填寫兩遍必須要保持一緻,點擊【下一步】,在彈出的提示框核對發票信息,點擊【确定】按鈕;

第三步:系統如果能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息,則點擊【确定】按鈕後,系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息;如不能調出票面信息,則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息(數量和金額為負數);

第四步:确認發票填開界面上的所有信息正确後,點擊【保存】按鈕完成開具。

快捷方式

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點擊“發票管理”——“發票查詢”,雙擊打開要沖紅的電子發票,直接點擊票面上方的【沖紅】按鈕,快速進行沖紅。

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增值稅普通發票沖紅方式

傳統方式

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第一步:【發票管理】——【發票填開】——【增值稅普通發票填開】。

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第二步:點擊票面上方【紅字】。

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第三步:填寫需要開具紅字發票的藍字發票的代碼号碼——确認信息點擊【完成】。

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第四步:【核對票面信息】——【打印】。

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快捷方式

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第一步:【發票管理】——【發票查詢】——選中發票點擊【查看明細】。

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第二步:點擊【沖紅】——核實票面無誤後點擊【打印】完成增值稅普通發票沖紅。

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增值稅專用發票沖紅方式

增值稅專用發票沖紅流程共兩個部分,先開具信息表,上傳審核通過後再根據信息表開具紅字增值稅專用發票沖紅,接下來已專票是否認證分為兩種情況詳細講解,可自行選擇對應情況。

第一種情況:未認證增值稅專用發票沖紅流程

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【增值稅專用發票紅字信息表(購方未認證由銷售方填開)】

第一步:進入開票軟件——“發票管理”——“信息表”模塊——“紅字增值稅專用發票信息表填開”——選擇”銷售方申請”,填寫“發票代碼、發票号碼”後,點擊“下一步”。

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快捷方式(僅供銷方開具信息表使用):

也可以通過發票發票查詢,找到需要紅沖的發票點擊查看明細——開具信息表 快速開具信息表

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第二步:若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”,點擊“确定”。

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第三步:确認信息表票面信息無誤後,點擊右上角“打印”,在彈出的對話框中,選擇“不打印”。

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第四步:點開“信息表——紅字增值稅專用發票信息表維護”。選中已開具的紅字信息表,點擊“上傳”,等待“信息表描述”顯示“審核通過”,“信息表編号”生成後,即可開具紅字發票。

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【增值稅專用發票紅字發票開具(必須由銷售方填開)】

第一步:“發票管理”——“發票填開”——“增值稅專用發票填開”

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第二步:選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”。

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第三步:選中已經“審核通過”的信息表進行選擇。

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第四步:審核票面信息無誤後,點擊“打印”,即完成增值稅專用發票紅字發票開具。

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第二種情況:已認證或認證不通過增值稅專用發票沖紅流程

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【增值稅專用發票紅字信息表(購方已認證或認證不通過由購買方填開)】

第一步:進入開票軟件——“發票管理”模塊——“信息表”模塊——“紅字增值稅專用發票信息表填開” 。

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第二步:發票已勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇“已抵扣”選擇發票種類後,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票号碼,點“确定”進入填開界面。

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第三步:進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準确填寫藍字發票信息。

注意:“數量、金額”必須為負數, “數量”填寫負數後,“單價”填寫正數,則“金額”會自動換算為負數;若沒有“數量”,則無需填寫“單價”,直接在“金額”欄填寫負數。

第四步:填寫完畢點擊“打印”即可開具完成。根據實際需求選擇是否打印信息表(可用A4紙打印)。

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第五步:點開“信息表——紅字增值稅專用發票信息表維護”。選中已開具的紅字信息表,點擊“上傳”,等待“信息表描述”顯示“審核通過”,“信息表編号”生成後,即可開具紅字發票。

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購買方的操作流程到此為止!

【增值稅專用發票紅字發票開具(紅字信息表審核通過後可以告知【銷售方】開具紅字發票!)】

第一步:“發票管理”——“發票填開”——“增值稅專用發票填開”。

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第二步:選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”——“下載”——輸入信息查詢到購方開具的信息表——選擇“信息表”。

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第三步:審核票面信息無誤後,點擊“打印”,即完成增值稅專用發票紅字發票開具。

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來源:稅控服務小蜜蜂

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