一個公司的體系工程師，就像一個夾心餅，夾在客戶\三方與内部之間，既要接受客戶的百般刁難，又要面對各部門的千般推诿，如果專業知識不夠，很有可能被氣得哭鼻涕

這個時候咋辦？

貼個錦鯉能帶來好運

别逗了

你又不是楊超越

因此

修煉内功非常重要

那麼問題來了

該如何入手呢？

哈哈哈

我們為你準備了這份清單

讓你不再懼怕客戶

也不再擔心内部

永遠元氣滿滿

如果你剛入職場

那這份清單對你來說挺重要的

如果你是元老

沒關系

這份清單拿給你去補充

下面請看清單

趕緊搬好小凳子

人事行政部

培訓計劃、記錄、培訓效果評估公司營業執照、組織機構圖特種人員資格證書、清單；特種設備清單、年檢報告人員矩陣、人員頂崗崗位描述(與生産和産品質量相關的崗位均需有)内部員工滿意度調查結果，報告員工激勵文件、激勵記錄（合理化建議、采納、獎勵）員工入職培訓計劃、記錄和考核5S管理、點檢、考核應急計劃演練、評估。

采購部

合格供應商清單（包括外購原料、零件、模具、檢具等）合格供方的認可資料(供方基本資料調表、三方審核情況和證書、考察審核資料)每個合格供應商的采購産品明細與供方簽訂的采購協議、質保協議、質量目标協議、價格協議、技術協議等（包含質量、價格、服務績效目标）月采購計劃、訂單、合同，按時交貨率統計

供方的績效評價

質量、交付、服務的評價原始數據和評價結果

不符合時的改進措施計劃和驗證結果

（包含質量、交付、服務等方面的不符合）

潛在/合格供應商審核記錄供應商\采購流程文件下級供應商PPAP資料應急計劃。

銷售部

合同評審、訂單評審、電話/口頭訂單記錄/評審外部顧客滿意度調結果和分析客戶清單客戶投訴、反饋記錄彙總顧客财産清單、顧客财産标識銷售部程序文件。

質量部

質量手冊、程序文件、三級文件、四級表單及各層文件清單内審計劃、内審記錄、産品審核記錄、過程審核記錄測量設備台賬、标識、校驗證書、第三方資質、管理實驗室溫濕度、點檢、設備保養記錄測試樣件标識、清單通止規要有編号；列入控制計劃、入台賬來料檢驗放行記錄、标識，來料檢驗作業指導書，不合格的标識、處理，記錄與指導書一緻；指導書須有公差定義首件标識、首件檢驗記錄巡檢記錄、作業指導書、頻次不合格品标識、處理、分析糾正措施KPI彙總、不良分析改進質量例會記錄質量數據統計、周報月報報廢統計不良質量成本分析内審員資質、清單客戶特定要求矩陣内外部環境因素分析風險和機遇分析返工返修作業指導、記錄各項試驗報告、檢測報告（每月清單，整理存檔）标識及可追溯性客戶投訴處理管理評審記錄控制、文件控制過程能力研究、MSA出庫檢驗記錄、指導書。

技術部

APQP資料工程變更文件、記錄項目移交工作流程、清單供方PPAP，供方首件、首批認可報告技術文件的管理（圖紙、技術标準、BOM、設變、APQP文件、控制計劃等）定期更新FMEA(收集顧客抱怨、過程不良等信息)項目開發計劃、項目小組PFC\FMEA\CP\WI\QCI一緻防錯指導書、驗證記錄、防錯樣件。

生産部

生産記錄日程點檢員工穿戴5S、定置定位管理作業指導書、工藝文件與控制計劃的一緻性 生産現場工藝文件齊全，便于檢索過程參數的監控，記錄生産産品的工藝指導書、檢驗指導書齊全，放置到操作人員易于看到的位置按指導書要求實施自檢、互檢和專檢，按工藝指導書要求監控要求的過程參數并記錄，與實際值一緻生産現場的平面布置圖與實際相符（有調整及時更新）區域劃分應明确（如原材料區、待檢區、半成品區、模具區、檢具區、标準樣件區、不合格品區等等）工序産品的标識卡要填寫完整（從原材料到入庫每序标識均要填寫，批次号需一緻，包括半成品，并需檢查員檢驗合格章）半成品區的管理（區域劃分、清潔有序，定置定位擺放，賬、物、目視闆數量和位置一緻）至少每個工序需有一個隔離區，放置不合格品和可疑品，并由班長和巡檢員每天對不合格品進行記錄、評審和處置生産過程中周轉箱要統一顔色，擺放不超高，擺放方法和擺放數量要按工序裝箱要求放置工具的位置，定置定位管理工裝夾具領用記錄标識、可追溯性工序樣件、防錯樣件标識、清單、有效期生産計劃完成情況員工培訓、上崗證、頂崗驗證崗位新員工質量确認技能矩陣防錯點檢每日生産計劃、生産計劃完成率、訂單完成情況統計标準化工作的檢查（分層審核）設備狀态标識。

倉庫/物料部

生産過程工序産品包裝規範，作業指導書，成品包裝指導（指導物流人員工作）成品包裝方案(需顧客認可)倉庫溫濕度化學品倉庫管理呆滞物料超期檢查先進先出、庫位、限高批次管理

原材料、成品庫房區域劃分(待檢區、合格品區、不合格品區)

标識(貨位标識，待檢品标識、入庫标識-批次号要從入廠到出廠保持一緻)批次管理，防混料、混批，賬、物、卡相符出入庫單材料未經檢驗合格的不允許入賬、投産使用成品未經檢驗合格的不允許入賬、發貨周轉器具的使用和管理（定置定位、管理規定、有資質人員操作）存儲要求：有序清潔、防受損、防受潮标識和可追溯性管理5S應急計劃。

設備工裝模塊

設備保養計劃、記錄工裝保養計劃、記錄關鍵工裝、關鍵設備标識點檢設備管理：設備采購申請、設備驗收單、設備台賬、設備狀态标識、設備操作維護保養指導書、設備維護保養計劃、維護保養記錄、設備維修記錄、設備故障率統計及分析、設備稼動率統計及分析、設備備件管理（高低儲、現有庫存賬物相符、定置定位擺放、有序清潔）、設備能力分析、設備日常點檢、應急計劃。模具管理：模具申請、模具驗收單、模具台賬、模具狀态标識、模具操作維護保養指導書、模具維護保養計劃、維護保養記錄、模具維修記錄、模具故障率統計及分析、模具備件管理（高低儲、現有庫存賬物相符、定置定位擺放、有序清潔）、模具壽命的監控、模具換模點檢記錄、應急計劃。設備、工裝台賬備件。

IATF16949-2016版汽車行業質量管理體系程序文件标準培訓全套資料

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