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用友u8憑證複核與記賬操作

生活更新时间:2025-01-31 02:11:55

大家都知道正常的做賬流程是填制憑證-審核憑證-記賬-結賬，一張憑證如果做了後續操作就不能修改了。

如果要修改，隻能按照這個流程反向操作，即反結賬-反記賬-反審核。

一、反結賬

1.進入結賬界面，選中需要反結賬的月份

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）1

2.按鍵盤組合鍵ctrl shift f6

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）2

部分鍵盤需要加上fn鍵

3.輸入口令，點擊确定

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）3

這裡的口令是登錄系統的密碼。我這裡用demo登錄的，密碼是默認的DEMO

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）4

反結賬成功後，是否結賬這裡的"Y"會消失

二、反記賬

1.點擊左側實施導航圖标

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2.在彈出的窗口中點擊實施工具-總賬數據修正

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3.選擇恢複方式，點擊确定

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4.輸入口令，點擊确定

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）8

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）9

三、反審核

1.以審核人身份登錄系統（審核界面能看到審核人名字）

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）10

2.選擇範圍

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）11

3.選中要反審的憑證，點擊棄審

用友u8憑證複核與記賬操作（用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證）12

至此，就能正常修改憑證了

注意：如果修改的憑證影響損益科目，需要删除損益結轉憑證重新生成

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