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優質的内審管理軟件流程有哪些

科技更新时间:2024-09-27 12:03:47

. 數字内審軟件架構

數字内審的軟件架構，總體分為信息資源層、主題數據層、組織賦能層以及起基礎支撐作用的統一功能框架具體如下下圖所示。

優質的内審管理軟件流程有哪些（企業數字内審實戰課程講義）1

數字内審軟件架構圖

一、信息資源層

數字内審的核心就是實現數實一緻，因此随着審核專題的範圍不斷擴大，需要逐步采集企業運營中的各類數據。采集的數據源包括應用系統、數據文檔、人工錄入、數據庫。采集的具體方式一般包括服務接口、數據導入、提交界面等；

二、主題數據層

主題數據層主要作用是實現審計功能、沉澱審計數據、落實風險信息源采集。其中，運營資源庫模塊通過對信息資源層進行數據采集，獲取專題審計所需的采樣數據及支撐數據，如合同信息、采購信息、項目信息、财務信息等。專題審計模塊主要實現數據采樣、關鍵控制點定義、支撐數據準備、采樣數據審計幾個步驟的功能。風控資源庫主要包括内控管理的制度文件及流程職責等信息，以及風險管理的風險來源及風險清單信息。

三、組織賦能層

組織賦能層的作用，就是以信息化手段全方位地提升組織的風控管理能力。具體可以從全局、部門、業務三個維度展開。全局維度，主要通過決策支持功能，提升組織風控管理的戰略及領導能力；部門維度，主要通過綜合查詢功能，提升組織風控信息的互信透明；業務維度，主要通過業務處理功能，賦能員工提升組織風險處置的執行能力；

四、統一功能框架

綜上可知，數字審計既要實現底層數據采集、數據交換功能，又要能處理業務流程、業務邏輯，還要能夠提供數據展示、決策支持，因此必須建立一套統一功能框架才能支撐上述功能。統一功能框架一般需要包括數據處理、用戶管理、權限設置、功能動态配置等基礎功能模塊。

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