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u8存貨核算方法

科技更新时间:2025-01-16 13:14:30

´案例1 下月票到，完全結算

1月18日購買的400個CPU到貨，發票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續。

2月底發票仍未收到，财務人員按照合同約定價格将這筆業務登記入賬。

财務人員确認本月需記帳業務均已處理完畢後，進行期末處理與月末結帳工作。

2月10日收到這筆業務的發票，采購人員進行報銷。

财務人員按照報銷結果對這筆暫估業務進行成本處理。

u8存貨核算方法（U8系統中的暫估業務之--單到回沖）1

´案例2 下月票到，部分結算

1月20日購買的400個CPU到貨，發票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續。

1月底發票仍未收到，财務人員按照合同約定價格将這筆業務登記入賬。

财務人員确認本月需記帳業務均已處理完畢後，進行期末處理與月末結帳工作。

´如果下月票未到，不需做任何處理。 ´下月票到進行暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，并同時根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結算的藍字回沖單。

´下月末進行期末處理後，對仍未報銷的部分，自動生成未結算藍字回沖單（作為暫估入庫單）系統直接記入明細賬。

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