生活中，關于出差是很多人都經常會發生的事情。那麼出差回來發現報銷不了或者難報銷，出差要自己墊錢，相信你我也不願，那麼如何才能妥妥報銷差旅費呢？現在，我就為各位出差人員整理了差旅費報銷的相關事項，包括出差如何申請審批、出差費用報銷标準、差旅費報銷注意問題等等，下面一起來看看吧！

出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明申請人姓名、申請部門、申請日期、出差天數、所需金額、地點、事由以及預計花費金額等其他規定必填事項，經部門負責人簽署意見、分管領導批準後方可出差。凡未得事先批準的，一律不予報銷。出差申請單如下圖所示:

2.出差費用報銷标準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本标準見差旅費報銷管理制度（各公司具體标準不同，請按照各自公司标準内進行報銷即可）。财務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差标準進行審核并對此負責。

3.差旅費報銷注意問題

（1）出差期間發生的招待費：單獨在"招待費"列支；

（2）出差人員填列：多人出差的,報銷時可單獨報銷，也可一起報銷，但是報銷單應列明員工的不同職級、性别及人數；

（3）出差起止日期：填寫出差的起止日期，出差期間按公曆日期計算；

（4）出差住宿費：按規定标準執行，參加外部會議有指定酒店的除外；住宿标準均為雙人标準間，同性員工出差按合住标準核定；級别不同的員工合住按标準較高的執行；分公司負責人及以上級别人員可選擇單人住宿；出差住宿，發票應開具出差天數，若發票未開具出差天數時，應提供出差住宿水單以确認出差天數；

（5）出差交通費：出差往返機場、火車站時，應優先選擇地鐵、機場大巴、公交車等公共交通工具；确需打車的，可憑與飛機票或火車票日期、時間相對應的出租車票據實報銷，兩人以上同時出差時應根據路途合并乘坐出租車（特殊情況除外）；

（6）出差機票：公司員工出差符合乘坐飛機條件的，原則上要選擇票價在7折以下的航班機票（特殊情況除外）；

（7）出差補助：包括出差期間發生的餐費、市内交通費。按各公司制定的差旅費管理辦法，在出差補助的标準内用發票實報實銷；出差補助應按照發生期間可将不同補助費用項目合并填寫至對應行，參加會議或培訓時，組織方已提供食宿的，不予報銷出差補助；

4.特殊注意事項：

（1）原則上，一次差旅發生的費用，應提交一個報銷單，不應分多次報銷。

（2）員工出差結束後，應于1個月内填寫《差旅費報銷單》辦理報銷手續，如有借款應同時結清。

（3）差旅費發票的開具日期必須與差旅費期間保持一緻。

（4）除車票船票中綁定的保險費用外，員工出差時自行購買的航空意外險等保險，公司不予報銷。

（5）報銷差旅費時，如出現以下事項需由報銷人填寫《費用報銷特殊事項審批表》，經由上級主管簽批後方可報銷：

a.差旅費發票因不合規更換等原因導緻發票的開具日期在出差期間以外的；

b.員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的；

c.交通工具艙位（席次）等級、住宿費、出差補助等分項目超過相應标準的；

d.發生的行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的；

以上差旅費标準和注意事項僅供各位參考，實際可根據自身情況在公司制度的框架内，進行申請與報銷即可！

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