一般納稅人11月完整清卡流程:①登錄開票軟件看到“上報彙總已完成”或者手工上報彙總☞②網上申報(申報成功)☞③登錄開票軟件完成清卡操作;
季報的個體工商戶和小規模納稅人11月完整清卡流程:登錄開票軟件自動上報彙總,上報彙總成功後開票軟件自動清卡。
11月征期
01:征期日曆
11月份征期截止到11月15日,請合理安排時間,按時申報、繳稅、抄報稅!
征期提醒
1.征期:2018年11月01日-15日
1月1日—12日申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期彙總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅;
(征期最後一日為周六,順延至12日)
11月3日—8日國家電影事業發展專項資金代收;
11月1日—15日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅月報、企業所得稅、核定征收印花稅、公益金代收、業務費代收、證券(股票)交易印花稅;
11月1日—30日 申報繳納2018年度車船稅。
02:溫馨提示
請您及時進行抄報、清卡、申報
小規模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,月初(一般1-15日)都需登陸開票軟件進行抄報,清卡操作。否則稅盤會鎖死,影響您的正常使用。
03:金稅盤清卡完整流程
第一步:請您在計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統,系統自動進行上報彙總,沒有自動上報彙總的話可以手動執行上報彙總 (上報彙總完成後 一般納稅人進行第二步 ,季報的小規模和個體工商戶本月不要申報直接進行第三步)
第二步:登陸申報系統進行申報
注意:申報平台遇到問題需要聯系所屬服務單位! (提示申報成功後進行第三步)
第三步:登陸開票軟件系統自動清卡并提示“金稅設備已完成清卡操作!”。
清卡完成。
04:金稅盤檢查清卡方法
檢查清卡是否成功:【報稅處理】--【狀态查詢】--【增值稅專用發票及增值稅普通發票】如下圖所示:
鎖死日期:2018年12月18日
(如果還有其他票種所有票種鎖死日期都需要更新到12月中旬)此狀态表示清卡成功
(特别提醒領票前要完成清卡操作且報稅資料為“無”)
05:征期常見問題解決辦法
常見問題1、進入開票軟件填開發票提示:金稅盤處于報稅期,不能開票!
解決辦法:由于征期未抄稅,抄稅以後才能開票。點擊報稅處理--上報彙總,提示抄稅處理成功後再開具發票。
2、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:該版本非征期不支持上報彙總或者本期征期稅已成功抄報清卡!應如何處理?
故障圖示:
解決辦法:如果已經報稅清卡成功會有相應提示。具體需看狀态查詢判定。
報稅處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例(如有其他票種也需核實):
(1)如果鎖死日期是下月中旬,報稅資料無,說明已經報稅清卡成功,無需再上報彙總正常使用即可。
3、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:有離線未上傳發票,不允許上報彙總(存在離線發票,不能上報彙總!)應如何處理?
故障圖示:
解決辦法:(1)在開票軟件中點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址點擊測試是否連成功(如不成功請檢查網絡是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火牆)。
(2)測試能連接成功後在開票軟件中點擊發票管理—發票修複,修複月份選擇上個月。
(3)修複完成後在發票查詢中查看發票的“報送狀态” 是否為“已報送”,如全部都是已報送,再執行上報彙總即可成功。
(4)如還有“報送中”或“未報送”的發票,可以稍微等會再進發票查詢查看,如果還是沒有報送可以再次執行“發票修複----選擇對應月份,修複完成後進行發票查詢----确認月份----選中報送中或者未報送的發票----發票上傳”或者退出開票軟件觸動發票報送,直到已報送後再執行上報彙總即可。
4、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:[-810040007]不允許注銷報稅(不允許逾期報稅)?應如何處理
故障圖示:
解決辦法:有上月征期稅未清卡完成再點擊上報彙總就會有此提示,跨月不能通過開票軟件上報彙總及清卡。隻能攜帶金稅盤到稅局将上月抄到的稅清空後再使用上報彙總。
5、執行清卡時提示:清卡失敗,一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
故障圖示:
解決辦法:請檢查核對是否在“網上申報系統”完成了發送報表和申報扣款的申報工作,申報扣稅款成功後才能執行征期清卡操作。
抄報稅流程:每月征期内必須“上報彙總----國稅申報----遠程清卡”
6、領票一定要清卡,并且沒有報稅資料
領票前一定要保證已經完成了報稅清卡,并且盤中沒有報稅資料,如果:
點擊“報稅處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果
鎖死日期:2018年12月**日
報稅資料:無
這時候就可以領購發票了
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