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01 全面質量控制制度模闆
02 工廠質量控制流程模闆
03 制程質量控制流程模闆
04 質量控制策劃方案模闆
05 質量控制計劃表單模闆
質量控制
一、全面質量控制制度模闆全面質量控制制度
第1章 總則
第1條 目的。
為貫徹落實“質量第一、客戶第一”的質量方針，加強本工廠質量管理工作，特制定本制度。
第2條 本工廠質量控制目标如下。
1．實現全年無重大質量事故。
2．實現一等品率達 %以上。
3．創建優質品牌形象，提供一流質量服務。
第3條 管理責任劃分。
1．總經理對質量控制标準、檢驗标準等進行審批，并提出改進意見。
2．質量管理部對本工廠執行國家的有關質量方面的法規和工廠的産品質量全面負責。
3．技術部門和設計部門要從設計、工藝規定、操作條件及技改措施等方面保證産品質量。
4．安全部為現場工作提供安全、适宜的生産環境。
5．銷售部按合同要求提供滿足顧客要求的産品，廣泛收集顧客意見。
6．财務部負責實施質量成本管理。
7．各生産車間必須加強技術業務培訓，使上崗員工熟練掌握操作方法，認真遵守操作條件和工藝卡片，搞好工序控制，保證生産、貯存、運輸和裝卸環節中的産品質量。
第2章 質量标準及檢驗标準
第4條 質量控制标準及檢驗标準的範圍
1．原材料質量标準及檢驗标準。
2．半成品質量标準及檢驗标準。
3．産品質量标準及檢驗标準。
第5條 質量控制标準及檢驗标準的制定
1．質量控制标準制定要求如下所示。
（1）質量管理部會同生産部、銷售部、技術部及有關人員依據各項工作操作規範，并參考國家标準、行業标準、國際标準、顧客需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、半成品、産品填制“質量控制标準制（修）訂表”.
（2）質量控制标準制（修）訂表要求一式兩份，報總經理批準後，質量管理部留存一份，技術部留存一份，并交有關單位憑此執行。
2．質量檢驗标準制定要求如下所示。
質量管理部會同生産部、銷售部、技術部及有關人員，将檢查項目規格、質量标準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等信息填寫“質量檢驗标準制（修）訂表”，交有關部門主管核簽并經總經理核準後分發給有關部門。
第6條 質量标準及檢驗标準的修訂
1．如遇設備更新、技術改造、制造過程改善、市場需求以及加工條件變更等因素變化時，質量管理部可對各項質量标準、檢驗規範予以修訂。
2．質量管理部每年年底至少重新校正一次，并參照以往質量實績，會同有關部門檢查各規格标準及規範的合理性，并予以修訂。
3．質量管理部填寫“質量控制标準制（修）訂表”、“質量檢驗标準制（修）訂表”，說明修訂原因，交有關部門主管核簽并報總經理批示後，方可憑此執行。
第3章 原材料質量控制
第7條 原材料訂購依據有三類，具體如下所示。
1．工廠原材料質量驗收标準。
2．按國家及行業内部标準。
3．對于既無工廠質量标準又無國家标準或行業标準的原材料，可按生産廠家的質量标準訂貨。
第8條 每批原材料進廠時必須附有産品質量合格證和化驗單，否則不予接收。原材料的質量合格證需由供應部門指定專門崗位存檔備案。
第9條 質量管理部需在采購的原材料進廠入庫前通知技術部相關人員配合其進行常規檢查，檢查時要本着“随時進廠、随時檢查”的原則，不得延誤。
第10條 各種進廠原材料的質量證明，生産部需設專人負責保管并建立質量台帳，記錄原材料名稱、數量、進廠日期、生産廠家、質量标準等内容。
第4章 制程質量控制
第11條 生産部需嚴格控制制程質量，做到不合格的材料不投産，不合格的制品不轉序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫，并能夠及時發現異常，迅速處理，防止擴大損失。
第12條 生産車間和技術部門應加強工藝管理，強化工藝紀律，做好工藝文件、工藝更改、特殊工序、不合格品的控制及工藝狀态的驗證工作，使生産過程處于穩定的控制狀态。
第13條 生産過程中的質量把關實行三檢制：自檢、互檢、總檢。
1．自檢：指由各班組内部按照質量标準對其的生産加工對象進行質量把控。
2．互檢：車間各班組需在下道工序接到上道工序的制品時，确認上道工序的質量合格後方能繼續作業。
3．總檢：技術部進行總體把關，對産品進行檢查。
第14條 生産過程中申報檢驗的規定。
1．操作人員完成本工段生産後，必須經過質量檢驗人員實施首檢确認方能轉入下一工段繼續生産。
2．班組人員在自檢與互檢中發現異常又無法确認是否合格時，應及時報檢。
3．每個工段生産完成轉下一工段時，班組人員需報檢。
4．産成品入庫前，相關人員應及時報檢。
第15條 發生異常情況的處理規定。
1．生産部在生産過程中發現異常現象時，應及時将信息反饋給當班生産主管進行處理；如因工藝備品質量或設備因素不能調整時，應及時向主管領導彙報并立即停止生産作業，待找出異常原因并加以處理确認正常後方可繼續生産作業。
2．技術、質檢人員在抽檢中發現異常時，應及時将存在的問題反饋至當班主管；如因工藝備品或設備問題導緻異常情況無法進行處理時，技術、質檢人員有權責令停止生産作業，并向生産主管或相關領導彙報情況，待問題解決後方可繼續生産。
3．産生異常的原因與某部門工作相關時，生産部門應及時通知各相關部門共同解決異常，不得延誤。
第16條 生産過程中關于不合格品的賠償規定。
1．生産過程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責任。
2．對于屬人為責任但操作者在自檢中發現的不合格品，操作者應對超出規定指标範圍的部分承擔所造成經濟損失的 %的賠償。
3．在互檢中發現的上一工段産生的不合格品，應對上一工段操作人員給予加倍賠償的處罰。
4．自檢與互檢均發生漏檢和誤檢，被總檢查出時，應對自檢、互檢人員同時給予賠償處罰。
5．産品出廠因質量不合格被用戶退貨，應對上述三方面人員（自檢、互檢、總檢）同時給予賠償處罰。
第5章 成品質量控制
第17條 質控主管應對預定繳庫的批号逐項依“制造流程卡”及有關資料審核确認，并組織繳庫工作。
第18條 質量控制專員需對繳庫前的産成品應進行抽檢。若有質量不合格的批号且超過管理範圍時，應填寫“異常處理單”，詳述異常情況并附拟定處理方式，報質量管理部經理批示後交有關部門處理及改善。
第19條 對質量控制專員複檢不合格的批号，如質量管理部經理無法裁決，質量控制專員應将《異常處理單》報總經理批示。
第6章 産品質量服務管理
第20條 銷售部門應建立客戶服務制度，制定客戶服務計劃并定期進行客戶巡訪服務活動。
第21條 客戶的巡訪主要包括以下五方面内容和事項。
1．征詢客戶對産品的建議、訴求。
2．幫助客戶解決其在使用産品過程中出現的技術、質量等問題。
3．及時向客戶介紹和提供新産品或産品質量改進的信息。
4．及時做好産品質量信息的收集與反饋工作，合理提出産品質量改進的建議與意見。
第22條 對客戶投訴事件的處理。
1．銷售部門接到客戶投訴反映産品質量問題時，應立即收集相關資料（如訂單編号、産品規格型号、數量和金額、發貨日期、客戶要求、産品工藝技術方案和質量标準等），并根據工廠相關規定做出受理與否的決定。
2．對受理的客戶投訴事件，銷售部門應及時填制“客戶投訴處理表”，報送主管簽批處理意見。
3．銷售部門将簽批的“客戶投訴處理表”傳遞至工藝技術部、質量管理部、生産車間等部門。
4．銷售部門會同相關部門進行質量問題調查分析與責任認定，提出解決處理的方案，編制質量問題分析報告，報主管經理審核決策。
5．銷售部門向客戶說明拟定的質量問題處理方式與結果，如客戶對方案滿意時，銷售部門向主管彙報情況，執行處理方案。
6．銷售部認為客戶投訴不成立時，需積極同客戶進行協商，以有效解決問題。
第23條 産品質量意見征詢與處理。
1．每批産品發貨出廠前，銷售部會同質量管理部門編制“産品質量意見征詢表”，并随同産品合格證一并發送至客戶手中。
2．銷售部在巡訪時，應将客戶對産品使用意見、質量要求和改進建議填至“産品質量意見征詢表”相關欄目中，并請客戶簽字确認。
3．銷售部調查分析市場上同類産品、替代品、新産品的質量情況，并做出對比分析，查找本工廠産品質量的優點和不足，提出質量改進的意見。
4．銷售部定期收集、整理、分析“産品質量意見征詢表”并及時向主管領導和相關部門反饋，必要時組織召開質量分析專題會議，針對客戶所提意見進行讨論分析，制定改進措施，完善質量标準。
第7章 附則
第24條 本制度由質量管理部制定，報總經理核準後實施，修改時亦同。
第25條 本制度自公布之日起生效。
質量部
二、工廠質量控制流程模闆
質量控制策劃方案
一、目的
為确保産品的質量能滿足市場的需求并符合法律法規的規定，減少無效勞動，特制定本方案。
二、質量控制程序策劃
（一）設置質控點
1．質控專員應根據關鍵原則、特殊原則及糾錯原則設置質控點。
2．質控專員設置質控點時應主要考慮以下兩點，如下。
（二）質量控制實施
1．采購部、倉儲部及生産部應配合做好生産各種原材料及輔料的控制工作。
2．設備部應做好設備控制及維護工作，确保其精确度。
3．生産部應配合工藝技術部做好對産品質量起重要作用的工藝技術的管控工作。
4．生産部應做好半成品的質量控制工作。
（三）監督檢查質控效果
1．質控專員應對工廠各質控點進行監控，确保各制程按規定的方法和順序在受控狀态下進行。
2．質控專員需做好相關數據的收集、統計工作。
（四）質量異常處理
1．質量異常情況判定。
出現以下三種情況，質檢專員可判定為質量異常。
（1）不良率過高或質量問題大量出現。
（2）控制圖曲線有連續上升或下降趨勢的。
（3）進料不良，前一道工序不合格品納入下道工序中。
2．質量異常處理要點。
（1）質控專員在質量檢驗中發現質量異常時，應立即采取應急處理措施并填寫“異常報告單”，通知質量管理部及相應生産部門。異常報告單填寫應注意下圖所示的三個問題。
◎ 同一異常在已填單後的24小時内不得再填寫
◎ 填寫應詳細，尤其是異常内容以及應急措施
◎ 如果本部門為責任部門，則先對異常情況進行确認
（2）質量管理部應設立質量異常登記薄，并判定責任部門，通知其妥善處理；質量管理部無法判定責任部門時，則會同其他部門共同判定。
（3）責任部門确認後，該部門應立即調查質量異常原因（如無法查明原因則會同有關部門協商），并拟定改善對策，經總經理核準後實施。
（4）質量管理部對改善對策的實施進行檢查，如果仍發現異常，則再請責任部門重新調查，重新拟定改善對策；如果問題得到已有效處理則向總經理報告。
（5）質量管理部對質量異常發現及處理過程所涉及的一切文件進行整理歸檔。
三、質量控制效果評估策劃
質量管理部需收集、分析質量控制的效果及成本投入的相關信息，對質控效果進行評估，判斷質量控制措施是否适用、經濟、合理。
五、質量控制計劃表單模闆
#工廠##模闆##管理#
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