如果你想做好一個内審作業,建立一份适合的管理體系内稽檢查表是至關重要的,基于多年的稽核工作經驗,特與大家分享編制管理體系内稽檢查表的技巧。
工具/原料确定進行内審的是哪個管理體系,如ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、SA8000或是ISO27001等及相應的管理體系文件。方法/步驟1從相應管理體系的手冊中的職能分布表中,查看各受稽核單位所相對應的主要負責管理體系的條款。
2從管理體系文件與體系條款對照表中确認各相關受稽核單位所對應的執行文件。
3在對照表中相應管理體系标準條款有對應程序文件的,則依程序文件要求編制檢查表,原則上每一個文件條款内部形成一個問題點。
4如在對照表中相應管理體系标準條款沒有對應程序文件的,則依手冊文件對應要求編制檢查表,原則上每一個文件條款内部形成兩至三個問題點。
5如是通用條款時即每個條款形成一個問題點。
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