企業審批管理:采購人員索取加蓋公章原印章的企業資料,然後由采購人員錄入基礎信息,并提交進入審比流程,一般由采購經理進行一級審批,質管員進行質管資料的審核和完善,并進行确認,最後由質管理負責個審核通過,即可進行采購
供應商基礎數據管理:這個包括供應商倉庫驗證、檔案編号對比、經營範圍對照、營業執照、質保協、組織機構代碼證、GSP證、保健品證、食品證、醫療器械證等有效期對照,保證這些都完全一緻并在有效期内。
供應商業務員管理:l一個供應商可能會有多個業務員,每個業務員的品種授權範圍、授權期限可能都不一樣,所以軟件應該有獨立的‘供應商業務員’設置模塊。 l供應商為“經營企業”的銷售員的品種授權,一般都是按經營許可證上的‘經營範圍’進行授權的。也有個别是按‘品種授權’的。 l供應商為“生産企業”的銷售員的品種授權,一般都是按‘品種授權’的。一般都存在“經營目錄”。l供應商業務員的授權起止日期:采購訂單必須選擇供應商業務員,超期後,訂單不允許審核。
供應商開戶行管理:l一個供應商可能會有多個部門,部門間可能會獨立核算,所以可能存在多個合法開戶銀行。付款時會要求企業付款到對應的銀行賬号内。 軟件中,一個供應商允許設置多個銀行賬号,付款時可以按供應商要求,選擇對應的銀行賬号付款。
供應商圖片管理:供應商的圖片資料一般分2類:備案資料、備案驗證資料。
營業執照、組織機構代碼證、藥品經營許可證等資料索取後,一般隻需要備案,圖片儲存在計算機内隻是為了方便備查。 供應商的随貨通行格式、印章印模資料:收貨人員收貨時,需要驗證供應商随貨通行格式、印章是否與備案資料一緻。如果發現不一緻,及時通知質管人員查驗、索取新資料。
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