提出環境體系内部審核活動申請:根據内部審核文件規定的頻率進行内審活動申請,提出内部審核申請單,交管理代表批準。
制定環境體系内部審核計劃:内部的審核申請經管理代表批準後,組織者編制内部審核計劃,包括指定内審小組組長及審核組成員,排定内部審核計劃行程,分配内審員審核區域等。
發出環境體系内部審核通知發出内部審核通知,要提前幾天時間發出,以便相關單位、人員做好工作安排。
内部現場審核實施内部審核實施時,首先要開首次會議(各部門負責人及内内部審核小組成員參加),由審核組長宣導審核目的、審核範圍、審核注意事項等。
内部現場審核結束 内部審核審核結束後,内部審核小組做審核總結,提出不符合項,并組織召開現場審核結果總結會議(各部門負責人及内部審核小組成員參加)。
環境體系審核不符合項改善 各相關部門根據不符合報告分析不符合原因,制定糾正預防計劃,實施改善。内審員實施不符合項的整改有效性驗證。
ISO14001内部審核記錄歸檔,内審結束 将本次内部審核的所有記錄進行歸檔,将做為後續管理評審的輸入資料。
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