不合格品處理流程說明

主要環節

執行部門/執行人

工作内容的簡要描述

時限

重要輸入

重要輸出

備注

發現不合格品

質檢組/生産車間

1、對于OEM産品在抽檢或全檢過程中，産品的允收批的零星不良品或是批量的不合格品，由OEM質檢員通知倉庫管理部門。2、生産過程中的質檢員，發現批不合格品，或是零星不合格品後，通知生産主管。質檢組根據《OEM/ODM駐廠質檢工作流程及标準》要求進行駐廠，品質異常處理按《駐廠質量異常處理流程及工作标準》執行。3、質檢員根據《倉庫産品品質抽檢要求》的要求對倉庫産品進行定期抽檢，發現批不合格品，或是允收批的零星不合格品後，通知倉庫管理部門。4、對于沒有标識的可疑品，視為不合格品處理。

按相關要求進行

相關檢驗标準

《檢驗記錄表》

隔離、标識不合格品

質檢組

1、質檢員發出不合格品通知後，責任管理部門負責隔離不合格品，并标識不合格品的狀态。2、倉庫負責隔離和标識采購的不合格原、輔材料、成品。3、責任工序負責隔離和标識生産過程中的不合格品，放置并在規定區域内。4、倉庫負責隔離和标識庫存品（包括來料與倉庫中的成品）中的不合格品。放置于不良品待處理區。OEM/ODM來貨（成品）需在《流行美采購暫收單》上标示不合格品名稱及數量。

即時

質量異常信息以及不合格品信息

不合格品标識

提報不合格品報告

質檢組

1、不合格品的發現者負責填寫《不合格品處理審批表》，經質檢組長簽字确認後報上級審批；屬于重大質量異常的，由質檢主管填寫《重大質量異常報告單》。并描述以下内容：産品編号、在制工序或供應商、産品生産數量、不合格品數量/抽檢數量、不合格品狀态和報告日期等。2、對于OEM/ODM來貨和外協加工品檢驗中整批合格，但批中發現零星不合格品的，填寫《産品暫存退貨單》，進行退貨處理。

1個工作日内

質量異常信息以及不合格品信息

《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告》

分析和評審

其他相關部門（研發、銷售、市場）

1、質檢組長對不合格品進行定性并制定初步處置方案，交質檢主管确認，并按《不合格品管理辦法》5.4.4的批準權限進行審批；2、對于來貨不合格品因設計原因及外觀改變不影響産品本身質量造成的批量來貨不合格，則由産品研發中心進行會簽；對于銷售急缺産品，有銷售中心會簽；對于不合格品的特采或讓步接收會造成市場影響的，由銷售中心、市場中心會簽。

2個工作日内

不合格品的處置

生産車間/采購部

1、質檢員根據《不合格品處理審批表》或《重大異常報告單》的結果進行處理，将允收批進行取消隔離處理，将不合格批或不合格品交由倉庫進行出庫或調出倉庫後調入其它倉庫處理。2、對于生産過程批量不合格品的處置，執行部門按《不合格品處理審批表》或《重大異常報告單》的處置方案落實責任人、完成時限。3、所有不合格品處置完畢後，執行部門必須在《不合格品處理審批表》或《重大異常報告單》上記錄處置所采取的措施、落實的負責單位/人員、完成的日期等，并将報告返回質檢組。4、 OEM/ODM來貨的不合格品,由質檢組填制《供應商不合格通知單》采購會簽後,發往供應商，并要求供應商回複處理意見；在公司審批後，按審批的結果在《供應商産品不合格通知單》的處理結果一欄中填制處理結果，并要求供應商進行糾正及預防改進。

2個工作日内

未經評審的《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告》

經各部門評審的《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告》

不合格品處置的驗證

質檢組

1、質檢組質檢員負責跟蹤和驗證不合格品的處置結果，并将記錄于《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》。2、驗證内容包括兩方面：措施是否已經落實，處置後是否有效消除了不合格。

1個工作日内

未經驗證的《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》。

經驗證《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》。

不合格品的統計

供應商

質檢組每日收集《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》，每月彙總、分類、整理和統計不合格信息，通報至産品供應中心生産儲運部和采購部或公司領導。

1個工作日内

《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》

不合格品信息彙總

不合格品的記錄保存

生産儲運部

生産儲運部按《記錄管理辦法》整理、歸檔、保存、管理和銷毀《不合格品處理審批表》及《重大質量異常報告單》。

按月歸檔

未經歸檔的《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》

經歸檔的《不合格品處理審批表》或《重大質量異常報告單》