程序文件描述的内容主要包括九大部分:
1、範圍
程序文件之範圍
2、目的
程序文件之目的
3、術語和定義
程序文件之術語和定義
4、職責
程序文件之職責内容要求
程序文件之職責案例
5、工作要求及程序(主體)
5.1工作程序
程序文件之工作程序要求
5.2流程圖
詳見前面的《怎麼編制流程圖》
6、記錄
列出工作要求及程序所涉及的表格記錄
如:
6.1《XXXXX》
6.2《XXXXXX》
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7、附錄
程序文件之附錄
注:
附錄A 附錄C的内容=======流程說明中“參考文件”列出的所有内容
附錄B所列的模闆===== ===流程說明中“交付物”中列出的信息類交付物
附錄A
根據程序文件中引用的企業内部标準進行編号
将标準的内容列在對應文件下面
标準是:
附錄A 參考标準
附錄A.1 XXXXX授權标準
XXXXX
附錄A.2 XXXXX索賠依據
XXXXX
附錄B
附錄C
8、附則
注:凡是明确到人的則必須是人名,且和實際人員一緻
9、發布/修訂記錄
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