第一步、反結賬

1、進入用友通軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬，如圖所示：

2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，按Ctrl Shift F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令即可。如圖所示：

第二步、反記賬

1、依次點擊總賬——期末——對賬，如圖所示：

2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl H組合鍵，彈出一個提示“恢複記賬前狀态功能已被激活”，再點擊〖确定〗按鈕，如圖所示：

3、退出上面的窗口後，再依次點擊總賬——憑證——恢複記賬前狀态，如圖所示：

4、在彈出的“恢複記賬前狀态”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀态”或“××××年××月初狀态”。

　　其中：最近一次記賬前狀态，即将最近一次記賬的憑證恢複成為記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀态，即将本月全部已記賬的憑證恢複成未記賬狀态，以便重新修改，再記賬。

5、選擇完成後，用鼠标點擊〖确認〗按鈕，輸入賬套主管口令，系統開始進行恢複工作。

第三步、取消審核

1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：

2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。如圖所示：

第四步、修改删除憑證

　　1、取消憑證的審核之後，就可以對錯誤的憑證進行修改和删除等操作了。

　　2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。

　　3、删除憑證：

　　A.打開需要删除的憑證，依次點擊制單——作廢/恢複，這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的标志：如圖所示：

B. 再依次點擊制單——整理憑證，選擇所要删除的憑證所在的憑證期間點擊〖确定〗按鈕，如圖所示：

C.在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要删除的憑證，點擊〖确定〗，系統會彈出以下的提示信息：

如果需要整理憑證斷号選擇“是”，反之選擇“否”。

　　注意：關于憑證整理，需要理解如下幾個問題：

　　a、 整理憑證的時候，當系統提示“是否整理憑證斷号”，選擇“是”的話，之後的憑證号為依次提前。

　　作廢憑證：1 2 3 4 5

　　整理憑證：1 2 3 4

　　b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證号

　　作廢憑證：1 2 3 4 5

　　整理憑證：1 3 4 5

　　c、 如果作廢之後的憑證已經記賬，則整理憑證的時候，會提示：

因為，整理憑證默認是把憑證号重新調整。作廢憑證之後的憑證已經記賬後，就不允許修改。這時，無論點擊“是”，還是點擊“否”，都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬後，重新整理憑證。

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