登錄當地的電子稅務局網站：點擊我要辦稅-出口退稅管理-出口退（免）稅申報

具體流程如下：

一：出口貨物報關單管理

出口貨物報關單管理中報關單獲取方式主要分為兩種：

一種是在上海口岸出口的貨物可通過關單獲取功能，将報關單數據通過單一窗口平台直接獲取至出口貨物報關單管理界面中。

另外一種是從電子口岸下載XML 格式報關單，解密後再通過“基礎數據管理—出口貨物報關單管理”模塊導入報關單。

1. 下載報關單：首先登錄中國電子口岸下載XML 格式的報關單數據。 插入電子口岸IC卡，登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯網稽查”

2. 點擊報關單查詢下載，報關單類型選擇“結關報關單”，出口日期隻能按月查找，确認無誤後下載電子信息（後綴為XML的文件）注：出口退稅模塊下載的電子報關單信息，千萬不可以打開！！！一旦雙擊點開，文件就壞了。

3. 下載出口退稅客戶端工具，将剛剛下載的電子報關單信息解密!注意：輸入的口岸卡密碼必須與下載報關單時所用的電子口岸卡對應一緻！

4.點擊“關單獲取”按鈕，在彈出的對話框中輸入獲取關單的起始日期和截止日期，點擊“确認”按鈕，系統自動獲取輸入日期區間内的報關單數據。如圖：

二：明細數據采集

1. 報關單導入

點擊“報關單導入”按鈕，選擇解密後的XML 文件，點擊“确認”按鈕，完成關單導入。如圖：

2. 數據檢查

關單導入完成，勾選數據，點擊“數據檢查”按鈕，系統彈窗提示彙率配置，輸入“當期彙率”，并點擊“保存”按鈕。如圖：

3.報關單生成明細

勾選檢查通過的數據，點擊“報關單生成明細”按鈕，根據系統彈窗提示選擇對應業務名稱，點擊“确認”按鈕，界面跳轉至“生成出口明細”界面。如圖：

界面跳轉後，基本信息可以進行編輯，各字段可依據稅務機關要求進行填寫（主要修改彙率和開票金額）。點擊“确認生成”，即可單獨生成對應的出口明細數據。如圖：

生成明細後的數據，在“申報業務”字段顯示數據生成的業務名稱。如圖：

可以點擊篩選和删除按鈕進行修正

三：确認彙總表：

點擊“确認彙總表”模塊，彈出生成彙總彈窗，填寫對應的“所屬期”、“不得抵扣累加”、“期末留抵稅額”，點擊“确認”按鈕，即可生成彙總。如圖：

系統彈出“數據檢查異常疑點列表”，核對所屬期、申報序号、業務表名、是否可忽略、疑點描述，出現可忽略疑點時，點擊“關閉”按鈕，跳轉至彙總表界面；若出現不可忽略疑點時，返回“明細數據采集”界面，按照疑點描述進行數據修改。如圖：

四：退稅申報

1.生成申報數據

點擊“生成申報數據”按鈕，輸入正确的所屬期，點擊“确認”按鈕，可生成申報數據。如圖：

2.數據自檢

勾選生成的數據，點擊“數據自檢”按鈕。如圖：

申報狀态顯示為“已自檢”，自檢情況顯示疑點個數，點擊具體的數字可查看詳細的疑點描述。如圖：

3.正式申報

當沒有不可挑過疑點後，勾選數據，點擊“正式申報”按鈕，系統彈窗提示“确定要正式申報麼？”，點擊“确認”按鈕，可将數據轉為正式申報。如圖：

4.撤銷申報數據

勾選生成的數據，點擊“撤銷申報數據”按鈕，可撤銷數據至數據采集界面，根據疑點提示進行數據修改。如圖：

5.打印報表下載

勾選生成的數據，點擊“打印報表下載”按鈕，将報表保存至本地電腦後，進行表單打印。如圖：

6.申報明細查看

點擊“申報明細查看”可查看已經生成的申報數據明細。如圖：

五：申報結果查詢

數據轉為正式申報後，可在申報結果查詢界面查看申報後的審核狀态。審核狀态顯示為“審核成功”，則說明數據已經正式審核通過。稅務事項通知書可查看稅務機關受理結果。如圖：

公衆号：财稅Excel筆記

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