今天是11月1日，小夥伴們不要忘記11月的征期抄報哦，此次征期截止至11月15日。

接下來為大家分别講解抄報稅流程和确認狀态的操作，各位小夥伴根據自己的企業性質自行查看操作流程。

01

征期日曆

1、小規模納稅人抄報流程

①小規模非季報月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小規模季報月（1月4月7月10月）

2、一般納稅人抄報流程

02

金稅盤抄報方法

11月為非季報月，所以小規模和一般納稅人抄報方法有所不同，下面分别進行說明：

1、一般納稅人抄報方法

①

上報彙總

情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防僞稅控開票軟件，系統會自動執行彙總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅。可在網絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修複 修複一下上個月的發票，待發票上傳完成後，點擊“彙總處理”——“彙總上傳”按鈕。

②

申報

通過電子稅務局申報網站進行納稅申報。

③

清卡

申報成功後再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小規模納稅人抄報方法

①

上報彙總

情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防僞稅控開票軟件，系統會自動執行彙總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅。可在網絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修複 修複一下上個月的發票，待發票上傳完成後，點擊“彙總處理”——“彙總上傳”按鈕。

②

清卡

非季報月登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查詢抄報稅完成狀态

所有性質的單位查詢方式相同，點擊“彙總處理”——“金稅設備狀态查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，彙總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

注意：

1、彙總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯網狀态下操作；

2、檢查上月開具的發票報送狀态都為：已報送；

3、小規模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規模季報月1、4、7、10月需要季報）然後再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

4、遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成後再返回開票軟件進行清卡操作。

03

稅務ukey操作方法

1、自動抄報

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口号正确的情況下，登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2022年12月15日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。（小規模本月無需申報，登錄開票軟件自動清卡）

2、手工抄報

①

上報彙總

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

②

網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。以山東省電子稅務局網為例，如下圖。（小規模納稅人本月無需此操作）

③

反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。

④

确認成功

操作流程：重新打開彙總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

04

稅控盤操作方法

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口号正确的情況下，登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。

需核對開票截止時間是否更新到2022年12月15日左右。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

第二種方法

手工抄報

第①步：上報彙總

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

02

網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。以山東省電子稅務局網為例，如下圖。（小規模納稅人本月無需此操作）。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

03

反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。

04

确認成功

操作流程：重新打開彙總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

征期常見問題解答

1、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：計算機聯網狀态下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統會按月依次進行抄報清卡，直到将所有月份數據處理完畢，即可正常開具發票。如果不能自行清卡，可以到稅務大廳清卡

2、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于彙總期，不能開票！

解決辦法：由于征期未彙總上傳，彙總上傳以後才能開票。點擊彙總處理--彙總上傳，提示彙總上傳成功後再開具發票。

3、彙總上傳時提示：增值稅專普票彙總上傳失敗，原因：存在離線發票，不能彙總上傳！應如何處理？

故障圖示：

原因：由于上個月開具的發票有未報送的，所以不能自動彙總上傳。

解決辦法：(1)系統設置--參數設置--上傳設置，點擊安全接入服務器地址右側“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點擊發票管理--發票修複，月份選擇上個月點擊修複

修複成功後，進發票查詢查看上個月發票，報送狀态全部變為“已報送”後，再點【彙總上傳】。

(2)如果測試失敗，則證明網絡不通,需通過以下四種方法檢測:

①查看電腦日期時間是否正确。

②核對安全接入服務器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀态下輸入）,點擊測試查看是否連接成功。

③如果有路由器，建議重啟路由器。

④退出殺毒、防火牆、電腦管家、360衛士、金山毒霸類的攔截軟件

4、彙執行遠程清卡時提示：清卡失敗，核心征管系統:未申報或未比對

故障圖示：

解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功後才能執行征期清卡操作。如果申報成功了還這麼提示可以去電子稅務局嘗試更正報表。

5、彙總上傳時提示：增值稅專普票彙總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持彙總上傳或者本期征期彙總信息已成功清卡！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀态查詢判定。

彙總處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再彙總上傳正常使用即可。

6、遠程清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無彙總信息或當前處于非征期，無法進行遠程清卡！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀态查詢判定。

彙總處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再遠程清卡正常使用即可。

7、領票一定要清卡，并且沒有報稅資料

領票前一定要保證已經完成了報稅清卡，并且盤中沒有報稅資料，如果：

點擊“彙總處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果

鎖死日期：2022年12月**日

報稅資料：無

這時候就可以領購發票

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編輯：sometime編制：2022年11月01日

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