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會計分錄已經結賬了怎麼修改

圖文更新时间:2024-09-29 17:14:02

分錄一

年底結轉全年淨利潤：

借：本年利潤 200萬元

貸：利潤分配-未分配利潤 200萬元

若是虧損了，則做相反的會計分錄。

分錄二

年底計提10%法定盈餘公積金：

借：利潤分配-提取法定盈餘公積 20萬元

貸：盈餘公積-法定盈餘公積 20萬元

分錄三

年底計提任意盈餘公積金：

借：利潤分配-提取任意盈餘公積 10萬元

貸：盈餘公積-任意盈餘公積 10萬元

會計分錄已經結賬了怎麼修改（年底關賬前最後6筆會計分錄）1

分錄四

年末計提壞賬準備金：

借：資産減值損失 10萬元

貸：壞賬準備 10萬元

分錄五

計提應向股東分配的紅利：

借：利潤分配－應付股利 10萬元

貸：應付股利-股東 10萬元

分錄六

結轉“利潤分配”明細科目餘額：

借：利潤分配－未分配利潤 40萬元

貸：利潤分配－提取法定盈餘公積 20萬元

利潤分配－提取任意盈餘公積 10萬元

利潤分配－應付股利 10萬元

會計分錄已經結賬了怎麼修改（年底關賬前最後6筆會計分錄）2

來源：郝老師說會計

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