公司内部稽核制度2000字?管理制度及規範第148篇，今天小編就來聊一聊關于公司内部稽核制度2000字?接下來我們就一起去研究一下吧!

公司内部稽核制度2000字

管理制度及規範

第148篇

公司内部稽核（内審）管理制度

1.總則

1.1制定目的

通過對本公司品質管理體系的稽核，适時發現問題并采取對策，确保品管體系持續有效地運行。

1.2适用範圍

本公司品質管理體系各項工作的定期或不定期稽核工作，均适用本規章。

1.3權限單位

（1）品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.稽核規定

2.1定義

對各項品質活動與相關結果進行查核，以驗證其與本公司品質管理體系之規定是否一緻，以及規定是否被正确執行，并達到預定之目标，此項查核工作即為品質稽核。

品質稽核分為定期稽核與不定期稽核。

2.2品質稽核種類

2.2.2不定期稽核

（1）品管部主管視需要可指定人員對某項品質活動進行必要之稽核工作。

（2）總經理（或管理者代表）可視需要要求品管部對公司之品質體系作全面的稽核，或對某項品質活動作必要的稽核工作。

2.2.3定期稽核

由品管部于每年12月提出次年度《内部品質稽核計劃》，報總經理（或管理者代表）批準，原則上每半年進行一次稽核。

3.定期稽核規定

3.1稽核準備

3.1.1稽核人員組成

由品管部提出參加稽核的人員組成情況，經總經理（管理者代表）批準，并由總經理（或管理者代表）委任稽核組組長。稽核人員應符合下列條件：

（1）熟悉公司品質管理體系各項制度與規範。

（2）受過相關之訓練（[注]ISO9000認證之企業，稽核人員應具有内部審核員的資格）。

（3）口頭、書面表達能力好。

（4）非稽核部門之工作人員。

3.1.2稽核實施計劃

由稽核組組長編制〈稽核實施計劃表〉，經總經理（或管理者代表）批準，并提前一個星期向被稽核部門發出通知。實施計劃應包括下述内容：

（1）稽核的目的、範圍/部門。

（2）稽核的日期、時間安排。

（3）稽核的依據、評判準确。

（4）稽核組成員組成狀況。

3.2稽核實施

3.2.1起始會議

稽核組組長視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會議。

會議内容：

（1）稽核實施計劃的再度說明。

（2）被稽核單位的配合狀況。

（3）釋疑。

3.2.2實施稽核

（1）稽核人員通過面談、文件檢查、資料調閱及現場檢查，收集證據，了解稽核項目的客觀狀況。

（2）對發現的問題，稽核人員應記錄在《不符合事項報告》中，并經被審核部門負責人确認，以保證不符合事項能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實施。

（3）稽核人員應秉持客觀、公正、負責的态度。

3.2.3結束會議

稽核完畢，由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結束會議，必要時總經理（或管理者代表）應列席。結束會議的内容包括：

（1）稽核中的所見所聞。

（2）應予肯定的突出方面。

（3）應予糾正的不足地方。

（4）不符合事項的報告。

（5）釋疑。

3.3稽核結果追蹤

3.3.1報告提出

在稽核工作結束後三天内，稽核組組長負責編制《稽核報告》呈報總經理（或管理者代表）。稽核報告至少應包括以下内容。

（1）稽核目的、範圍/部門。

（2）稽核小組成員。

（3）稽核日期、時間。

（4）不符合事項的描述。

（5）針對稽核項目，對被稽核部門的工作作出評價。

3.3.2報告發放

稽核報告應發放在下列部門：

（1）總經理F（或管理者代表）、品管部經理。

（2）被稽核部門。

（3）不符合事項涉及的部門。

3.3.3追蹤管理

（1）責任部門負責針對《不符合事項報告》提出糾正措施并加以實施。

（2）品管部追蹤糾正措施的執行情況及效果确認。

（3）品管部保存稽核産生的記錄、報告等資料。

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