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第1章 總則

第1條 為加強對工廠采購的管理，規範采購工作，保證生産的供應，控制采購的成本，特制定本制度。

第2條 本制度适用于采購部人員在進行采購作業時的相關工作。

第3條 采購工作的目标。

1. 根據工廠生産的需求做好物料采購工作，保證生産物料的供應。

2. 在保證物料供應的前提下，控制采購成本。

3. 處理好與供應商的關系，優化工廠的供應渠道。

第2章 物料請購管理

第4條 工廠的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。

1. 生産部:請購計劃期間的用料或常備用料。

2. 倉儲部:請購預備物料或其他物料。

第5條 請購單的填寫。

1. 用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字後，送采購部門。

2. 如果請購單不隻一份，應按照需求日期的先後順序裝訂成冊後送采購部門。

3. 對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應在請購單上特别注明或單獨進行請購。

4. 物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。

5. 當有些物料需經過精密的設備或繁雜的工序檢驗後方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。

第6條 請購的審批權限。

1. 請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。

2. 請購物料的總金額在10000～50000元時，由生産副總審批。

3. 請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。

第7條 請購單的撤銷。

1. 請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留采購部存檔。

2. 如果采購部門已根據錯誤的采購單發出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行協商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。

3. 由于人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。

第3章 采購作業管理

第8條 采購部門在接到物料請購單據後的作業标準。

1. 進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。

2. 收集所請購物料的倉儲資料。

第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。

第10條 采購預算的編制。

1. 采購人員根據物料需求計劃選用合适的方法編制采購預算。

2. 編制的采購預算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。

3. 編制好的采購預算必須經财務部的審核通過。

第11條 供應商的選取。

1. 對于所需物料的采購對象應從工廠的供應商名單中選取合适的供應商。

2. 若供應商名單中無合适供應商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。

3. 組織由質量管理部、财務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。

第12條 采購方式的選擇。

1. 工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競标的方式進行采購。

2. 工廠的采購方式除選用規定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。

(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。

(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯合其他部門對供應商進行考核，考核通過後與供應商簽訂長期供貨協議。

第13條 采購部根據确定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。

第14條 與供應商的談判。

1. 與供應商談判的原則。

(1)合作原則。

(2)認同原則。

(3)平等原則。

(4)互惠互利原則。

(5)堅持客觀标準原則。

2. 與供應商談判的流程。

(1)與供應商進行聯系。

(2)與供應商進行談判。

(3)與供應商進行價格磋商。

(4)與供應商達成協議。

(5)簽訂合同。

第15條 采購部所拟定的采購合同必須經過财務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協商。

第4章 采購作業的控制

第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發出訂貨單後，必須對訂貨單進行跟蹤。

第17條 采購人員按照采購的先後順序将物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現延期供貨而影響生産的進度。

第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核後轉送請購部門，根據請購部門的意見拟定對策加以解決。

第19條 采購的貨物到達工廠後，采購人員應辦理相應的接收手續，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。

第20條 貨款的給付。

1. 采購部門将質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理後，交财務部門進行核算、付款。

2. 若采購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。

第5章 附則

第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。

第22條 本制度經總經理辦公會議審議後，自下發之日起執行。

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